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　　一、市文體旅游局基本情況說(shuō)明 

　　（一）主要職能 

　　深圳市文體旅游局主要職能是：貫徹執行國家、省、市有關(guān)文化體育藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版、文物和旅游工作的法律法規和政策；起草相關(guān)地方性法規、規章和政策，擬訂文化、體育、旅游業(yè)的行業(yè)發(fā)展規劃，經(jīng)批準后組織實(shí)施；負責文化體育藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版、文物和旅游的行業(yè)管理；協(xié)調指導文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展；承擔對全市重大文化活動(dòng)以及從事文化經(jīng)營(yíng)項目和演藝活動(dòng)的機構的監管責任；依照權限承擔對廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò )、公共視聽(tīng)載體播放的視聽(tīng)節目以及從事廣播電視節目制作的機構的監管責任；承擔對出版物內容、出版活動(dòng)和印刷市場(chǎng)、發(fā)行市場(chǎng)以及從事出版活動(dòng)的機構的監管責任；承擔文物管理、文物保護以及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護的責任；負責推進(jìn)全民健身計劃，組織指導監督體育競賽工作；承擔維護旅游市場(chǎng)秩序和服務(wù)質(zhì)量的監管責任，組織指導旅游宣傳推廣工作，負責旅游安全綜合協(xié)調工作；監督檢查、指導協(xié)調文化、體育、旅游市場(chǎng)的行政執法工作；組織開(kāi)展文化、體育、旅游行業(yè)的對外交流與合作。 

　　（二）機構編制情況 

　　深圳市文體旅游局機關(guān)共設1辦15處，下屬單位20家，行政編制149人，參公管理事業(yè)單位編制13人，事業(yè)編制1,292人，雇員編制108人，員額編制5人，試訓運動(dòng)員員額編制300人。 

　　（三）部門(mén)決算單位構成 

　　深圳市文體旅游局部門(mén)決算包括局本級和19家下屬事業(yè)單位決算（不含深圳市體育彩票管理中心，其預決算由廣東省體育彩票管理中心統一編報，暫不納入本級預決算），具體下屬單位主要是：市文物管理辦公室、市特區文化研究中心、深圳圖書(shū)館、深圳博物館、市文化信息辦公室、市群眾藝術(shù)館、深圳藝術(shù)學(xué)校、深圳少年兒童圖書(shū)館、市關(guān)山月美術(shù)館、深圳畫(huà)院、深圳美術(shù)館、市文物考古鑒定所、深圳交響樂(lè )團、市中波轉播臺（633）臺、市體工大隊、市體育運動(dòng)學(xué)校、市業(yè)余體育運動(dòng)學(xué)校、市足球管理中心和深圳棋院。 

　　（四）年度的主要工作任務(wù) 

　　 2014年，市文體旅游局以黨的十八大和十八屆三中、四中全會(huì )精神為指導，進(jìn)一步深化體制機制改革，積極提升公共文體旅游服務(wù)水平，努力推進(jìn)轉變體育發(fā)展方式和文體旅游產(chǎn)業(yè)轉型升級，各項工作取得了較為顯著(zhù)的成績(jì)，為建設現代化國際化先進(jìn)城市做出了積極貢獻。 

　　 二、市文體旅游局收入支出決算情況說(shuō)明 

　　（一）收入決算總體情況 

　　2014年度決算總收入341,129萬(wàn)元，其中：本年度收入322,202萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補收支差額135萬(wàn)元，年初結轉和結余（主要是政府性基金和基本建設資金）12,293萬(wàn)元。與2013年相比，收入總計增加195,881萬(wàn)元，增幅57.42%，主要增加原因是根據市政府常務(wù)會(huì )議紀要精神（五屆一百零八次），深圳灣體育中心的產(chǎn)權由我局持有，為此導致今年收入比上年增幅較大。 

　　（二）支出決算總體情況 

　　2014年度決算總支出341,129萬(wàn)元，其中：本年度支出324,106萬(wàn)元，結余分配49萬(wàn)元，年末結轉和結余16,970萬(wàn)元。 

　　（三）年度收入決算情況 

　　2014年度決算本年度收入328,701萬(wàn)元，其中：財政撥款收入322,202萬(wàn)元（含政府性基金），占98.02%；上級補助收入217萬(wàn)元（主要為上級部門(mén)下?lián)艿膶?zhuān)項經(jīng)費），占0.07%；事業(yè)收入1,467萬(wàn)元，占0.45%；其他收入4,815萬(wàn)元（主要是政府性基金和基本建設資金），占1.46%。 

　　（四）年度支出決算情況 

　　2014年度決算支出324,106萬(wàn)元， 其中：基本支出39,018萬(wàn)元，占12.04%；項目支出285,088萬(wàn)元，占87.96%。 

　　三、市文體旅游局財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 

　　（一）財政撥款收入決算情況 

　　2014年度公共財政預算撥款收入327,310萬(wàn)元，占本年總收入合計的95.95%。與2013年相比，公共財政預算撥款收入增加264,488萬(wàn)元，增幅421.01%。收入增加的主要原因是根據市政府常務(wù)會(huì )議紀要精神（五屆一百零八次），深圳灣體育中心的產(chǎn)權由我局持有，為此公共財政預算撥款收入增幅較大。 

　　（二）財政撥款支出決算情況 

　　2014年度公共財政撥款支出317,456萬(wàn)元，占本年總支出合計的97.95%。與2013年相比，財政撥款支出增加202,371萬(wàn)元，增幅175.84%。支出增加的主要原因是按照全口徑編制部門(mén)決算的要求，加列基本建設支出決算數和文化事業(yè)建設費支出數。剔除政府性基金支出和基本建設支出決算數后，2014年度財政撥款支出與2013年度財政撥款支出基本持平。 

　　四、市文體旅游局一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明 

　　（一）一般公共預算財政撥款收入情況 

　　2014年一般公共預算財政撥款決算收入307,077萬(wàn)元，其中：基本支出38,205萬(wàn)元，占12.44%；項目支出268,872萬(wàn)元，占87.56%。 

　　（二）一般公共預算財政撥款支出情況 

　　2014年一般公共預算財政撥款決算支出302,317萬(wàn)元，其中：基本支出38,205萬(wàn)元，主要支出包括：工資福利支出22,411萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助8,433萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出7,311萬(wàn)元，其他資本性支出50萬(wàn)元；項目支出264,112萬(wàn)元，主要支出項目有：教育支出2,794萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出22,757萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出293萬(wàn)元，其他支出238,268萬(wàn)元（基本建設支出）。 

　　五、市文體旅游局“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明 

　　根據實(shí)際工作需要，我局2014年“三公”經(jīng)費財政撥款決算支出共662萬(wàn)元，具體情況如下： 

　　（一）財政撥款安排的因公出國（境）支出情況 

　　2014年財政撥款開(kāi)支的因公出國（境）費支出決算108萬(wàn)元，其中赴香港、澳門(mén)共計15萬(wàn)元。依照《深圳市財政委員會(huì )關(guān)于2014年我市政府預算和部門(mén)預算編制執行有關(guān)問(wèn)題的通知》（深財預〔2013〕67號）要求，因公出國（境）經(jīng)費暫不予下達，實(shí)行財政集中管理，屆時(shí)根據市因公出國計劃預審會(huì )議審定的出國任務(wù)逐項審核安排。根據工作職責要求，我局負責文化、體育、旅游、文化產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域對外交流與合作。2014年使用財政撥款安排本局機關(guān)和19個(gè)下屬單位出國（境）團組45個(gè)、121人次。具體開(kāi)支項目包括：1.參加中歐文化貿易座談會(huì )等會(huì )議支出11萬(wàn)元，主要用于出版公司版權交易洽談會(huì )、中歐文化貿易座談會(huì )、深圳國際形象專(zhuān)場(chǎng)推介會(huì )、國際圖書(shū)館協(xié)會(huì )聯(lián)合會(huì )等會(huì )議；2.招商招展、訪(fǎng)問(wèn)、工作磋商支出89萬(wàn)元，主要用于組團赴國外舉辦文藝演出、展覽等文化交流活動(dòng)，赴境外開(kāi)展第十一屆文博會(huì )招商招展，赴國外開(kāi)展城市旅游宣傳推廣等；3.業(yè)務(wù)培訓及考察8萬(wàn)元，主要用于赴港澳對口交流培訓和學(xué)習等費用。 

　　（二）財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出情況 

　　2014年財政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算496萬(wàn)元，比年初預算625萬(wàn)元少129萬(wàn)元，減少原因主要是局機關(guān)和市文物管理辦公室實(shí)行了公務(wù)用車(chē)改革。主要開(kāi)支項目包括： 

　　局機關(guān)及19個(gè)下屬單位公務(wù)用車(chē)在未車(chē)改前的車(chē)輛有184輛，車(chē)改后的保有輛是113輛，報廢2輛，無(wú)更新購置車(chē)輛，公務(wù)用車(chē)運行費平均每輛汽車(chē)3.46萬(wàn)元，主要用于文化、體育、旅游市場(chǎng)執法、圖書(shū)配送到基層以及組織文體活動(dòng)進(jìn)社區和赴邊遠山區慰問(wèn)演出等業(yè)務(wù)用車(chē)的費用開(kāi)支。 

　　（三）財政撥款安排的公務(wù)接待費支出情況 

　　2014年財政撥款開(kāi)支的公務(wù)接待費支出決算58萬(wàn)元，比年初預算121萬(wàn)元減少63萬(wàn)元，本局機關(guān)和19個(gè)下屬單位接待國內外賓客547批次、7029人數。具體開(kāi)支項目包括： 

　　第十屆文博會(huì )國內外賓客接待，按國際慣例對口外國文化、體育交流團體的接待，以及國內各級文化、體育、旅游、廣播電影電視、新聞出版、文物部門(mén)交流合作的公務(wù)接待。 

　　六、市文體旅游局2014年度部門(mén)決算其他情況說(shuō)明 

　　（一）結余情況 

　　2014年度末結轉結余16,974萬(wàn)元，主要情況：一是需按工程進(jìn)度支付的基本建設資金結余；二是應在2015年支付的宣傳文化基金結余；三是體彩公益金的結余，主要為應在2015年支付的政府采購結余資金；四是旅游發(fā)展基金結余，此項結余為歷史遺留問(wèn)題。 

　　（二）行政經(jīng)費情況 

　　匯總市文體旅游局2014年度行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉而開(kāi)支的行政經(jīng)費共合計5,602萬(wàn)元。 

　　七、市文體旅游局2014年度部門(mén)決算名詞解釋 

　　（一）收入科目名詞解釋 

　　 1.財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括基本建設資金和政府性基金（含文化事業(yè)建設費和體彩公益金）。 

　　2.上級補助收入:指國家、省文體旅游等上級部門(mén)撥付的資金。 

　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：深圳交響樂(lè )團的演出收入等。 

　　4.其他收入：指上年度的政府采購結轉開(kāi)支等。 

　　5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年度收支缺口的資金。 

　　6.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按相關(guān)規定繼續使用的資金。 

　　（二）支出科目名詞解釋 

　　1.教育支出（類(lèi)）：指中專(zhuān)教育、職業(yè)高中教育、其他職業(yè)教育經(jīng)費的，主要單位有深圳藝術(shù)學(xué)校、市體育運動(dòng)學(xué)校、市業(yè)余體育運動(dòng)學(xué)校。 

　　2.文化體育與傳媒支出（類(lèi)）：指文化、圖書(shū)、文化展示機構、藝術(shù)表演團體、群眾文化、文化交流與合作、文化市場(chǎng)管理和其他文化經(jīng)費的支出，主要單位有市文體旅游局機關(guān)、深圳圖書(shū)館、深圳少年兒童圖書(shū)館、市關(guān)山月美術(shù)館、深圳畫(huà)院、深圳美術(shù)館、市群眾藝術(shù)館、市特區文化研究中心、市文化信息辦公室、深圳交響樂(lè )團、市文物管理辦公室、深圳博物館、市文物考古監定所、市體工大隊、深圳棋院、市足球場(chǎng)管理中心、市業(yè)余體育運動(dòng)學(xué)校和市中波轉播（633）臺。 

　　3.社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：指市文體旅游局統一管理的在職人員社會(huì )保障費用支出。 

　　4.醫療衛生支出（類(lèi)）：指市文體旅游局統一管理的機關(guān)事業(yè)單位人員的醫療費用支出。 

　　5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）：指旅游行業(yè)管理經(jīng)費的支出。主要單位有市文體旅游局本級機關(guān)。 

　　6.住房保障支出（類(lèi)）：指住房公積金和購房補貼費用支出。按照《住房公積金管理條例》和《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》（國發(fā)〔1998〕23號）的規定安排的支出。 

　　7.其他支出（類(lèi)）：指基本建設支出。