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　　第一部分  部門(mén)概況

　　一、主要職能

　　貫徹執行國家和省有關(guān)語(yǔ)言文字工作方面的方針、政策和法規；草擬全市語(yǔ)言文字規范標準和管理辦法以及規范語(yǔ)言文字工作的規劃、計劃，經(jīng)批準后組織實(shí)施；負責全市普通話(huà)推廣、培訓、測試工作以及全社會(huì )用字規范的協(xié)調管理工作；負責語(yǔ)言文字處理中語(yǔ)言文字標準的審核，監督檢查和糾正社會(huì )不規范用字；承辦語(yǔ)言文字工作委員會(huì )交辦的其他工作。

　　二、機構編制及交通工具情況

　　市語(yǔ)言文字工作委員會(huì )辦公室包括辦公室本級和市普通話(huà)培訓測試中心共2家基層單位。總編制數9人，其中行政事務(wù)編制5人，事業(yè)編4人。實(shí)有人數8人；退休5人。具體如下：

　　1.市語(yǔ)言文字工作委員會(huì )辦公室本級編制數5人，實(shí)有人數4人；退休5人。已實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，無(wú)保留車(chē)輛。

　　2.市普通話(huà)培訓測試中心未獨立核算，編制數4人，實(shí)有人數4人；未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛1輛，為定編車(chē)輛。

　　三、2017年主要工作目標

　　市語(yǔ)言文字工作委員會(huì )辦公室2017年主要工作目標包括：1.繼續堅持語(yǔ)言文字法治建設，廣泛宣傳和貫徹語(yǔ)言文字法律法規；2.加強語(yǔ)言文化建設，緊密?chē)@社會(huì )主義核心價(jià)值觀(guān)，開(kāi)展多種多樣的語(yǔ)言文字活動(dòng)；3.加強語(yǔ)言文字能力建設，協(xié)調、配合和參加各有關(guān)方面工作，推廣閱讀活動(dòng)，努力提升全社會(huì )語(yǔ)言文字應用水平；4.堅持高標準、嚴要求開(kāi)展普通話(huà)水平測試工作，提高服務(wù)水平和質(zhì)量。

　　第二部分  部門(mén)預算收支總體情況

　　2017年市語(yǔ)言文字工作委員會(huì )辦公室部門(mén)預算收入423萬(wàn)元，比2016年增加29萬(wàn)元，增長(cháng)7%，其中：財政預算撥款423萬(wàn)元。

　　2017年市語(yǔ)言文字工作委員會(huì )辦公室部門(mén)預算支出423萬(wàn)元，比2016年增加29萬(wàn)元，增長(cháng)7%。其中：人員支出245萬(wàn)元、公用支出42萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出55萬(wàn)元、項目支出81萬(wàn)元。

　　預算收支增加主要原因說(shuō)明：按照國家、省和我市機關(guān)事業(yè)單位養老保險改革有關(guān)政策，我市機關(guān)事業(yè)單位需為編制內工作人員繳納基本養老保險和職業(yè)年金，因此，2017年預算中基本支出有所增加。 

　　第三部分  部門(mén)預算支出具體情況

　　市語(yǔ)言文字工作委員會(huì )辦公室本級預算423萬(wàn)元，包括人員支出245萬(wàn)元、公用支出42萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出55萬(wàn)元、項目支出81萬(wàn)元。

　　（一）人員支出245萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出42萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭補助支出55萬(wàn)元，主要是離退休人員經(jīng)費。

　　（四）項目支出81萬(wàn)元，具體包括：

　　1.普通話(huà)測試48萬(wàn)元，主要用于普通話(huà)培訓測試工作的教材資料印刷、師資培訓及測試勞務(wù)費等。

　　2.語(yǔ)言文字示范校評估6萬(wàn)元，主要用于深圳市語(yǔ)言文字示范校評估工作的資料印刷費和評估勞務(wù)費等。

　　3.全國推普周暨深圳推普月9萬(wàn)元，主要用于九月全國推普周及十月深圳推普月工作的宣傳資料印刷、活動(dòng)勞務(wù)費等。

　　4.綜合管理16萬(wàn)元，主要用于日常辦公事務(wù)的費用。

　　5.嚴控類(lèi)項目2萬(wàn)元，主要用于日常業(yè)務(wù)接待。

　　第四部分  政府采購預算情況

　　2017年市語(yǔ)言文字工作委員會(huì )辦公室政府采購預算共計0萬(wàn)元。

　　第五部分  “三公”經(jīng)費財政撥款預算情況

　　一、“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　市語(yǔ)言文字工作委員會(huì )辦公室因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置和運行維護費開(kāi)支單位包括辦公室本級和市普通話(huà)培訓測試中心1個(gè)下屬事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費財政撥款預算情況說(shuō)明

　　2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算6萬(wàn)元，與2016年持平。

　　1.因公出國（境）費用。2017年預算數0萬(wàn)元。為進(jìn)一步規范因公出國（境）經(jīng)費管理，我市因公出國（境）經(jīng)費完全按零基預算的原則根據市因公出國計劃預審會(huì )議審定計劃動(dòng)態(tài)調配使用，因此各單位2017年因公出國（境）經(jīng)費預算數為零，在實(shí)際執行中根據計劃據實(shí)調配。

　　2.公務(wù)接待費。2017年預算數2萬(wàn)元，與2016年持平，主要用于公務(wù)接待。

　　3.公務(wù)用車(chē)購置和運行維護費。2017年預算數4萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購置費2017年預算數0萬(wàn)元，與2016年預算數0萬(wàn)元持平；公務(wù)用車(chē)運行維護費2017年預算數4萬(wàn)元，與2016年持平。下屬事業(yè)單位市普通話(huà)培訓測試中心有公務(wù)車(chē)共1輛，公務(wù)用車(chē)運行維護費主要用于日常外出辦公或開(kāi)展公務(wù)性活動(dòng)所發(fā)生的車(chē)輛維修保養費用。

　　第六部分  部門(mén)預算績(jì)效管理情況

　　一、實(shí)施部門(mén)預算績(jì)效管理的單位范圍

　　市語(yǔ)言文字工作委員會(huì )辦公室實(shí)施部門(mén)預算績(jì)效管理的單位范圍包括市語(yǔ)言文字工作委員會(huì )辦公室本級。

　　二、實(shí)施部門(mén)預算績(jì)效管理的項目情況及工作要求

　　2017年市語(yǔ)言文字工作委員會(huì )辦公室共1個(gè)預算項目納入部門(mén)預算績(jì)效管理和編制預算績(jì)效目標（具體見(jiàn)附表）。相關(guān)項目在年度預算執行完畢或項目完成后，需于2018年3月底前開(kāi)展預算績(jì)效自評或績(jì)效評價(jià)，形成績(jì)效報告報送財政部門(mén)備案。財政部門(mén)結合實(shí)際情況，選取部分項目或單位實(shí)施重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)。

　　第七部分 其他需要說(shuō)明情況

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費 

　　2017 年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算 42 萬(wàn)元，比 2016 年預算減少 4 萬(wàn)元，減少8.7%。主要是減少在職公務(wù)員 1 人，辦公費、工會(huì )費、福利費、交通費等相應減少。

　　二、其他 

　　本單位無(wú)政府性基金預算支出、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出和上級專(zhuān)項轉移支付預算。

　　第八部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

　　二、其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。主要是按規定使用的上級財政補助經(jīng)費和歷年政府采購結轉經(jīng)費。

　　三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費等）。

　　四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

　　五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　六、“三公”經(jīng)費：財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費及培訓費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、保險費、過(guò)路過(guò)橋費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

　　七、普通話(huà)測試（項目）：對我市符合條件的應試人開(kāi)展普通話(huà)水平測試，根據由國家語(yǔ)言文字工作委員會(huì )和國家教育委員會(huì )、廣播電影電視部頒布的《普通話(huà)水平測試等級標準（試行）》，授予國家語(yǔ)言文字工作委員會(huì )統一印制普通話(huà)水平測試等級證書(shū)。

　　八、語(yǔ)言文字示范校評估（項目）：根據教育部、國家語(yǔ)委要求，對我市普通中小學(xué)、幼兒園、中等職業(yè)學(xué)校、師范院校、普通高等學(xué)校等開(kāi)展語(yǔ)言文字規范化示范校創(chuàng )建活動(dòng)，在我市建設一批國家級示范校和省級示范校。