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　　一、單位概況

　　深圳市文體旅游局主要職能是：貫徹執行國家、省、市有關(guān)文化體育藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版、文物和旅游工作的法律法規和政策；起草相關(guān)地方性法規、規章和政策，擬訂文化、體育、旅游業(yè)的行業(yè)發(fā)展規劃，經(jīng)批準后組織實(shí)施；負責文化體育藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版、文物和旅游的行業(yè)管理；協(xié)調指導文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展；承擔對全市重大文化活動(dòng)以及從事文化經(jīng)營(yíng)項目和演藝活動(dòng)的機構的監管責任；依照權限承擔對廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò )、公共視聽(tīng)載體播放的視聽(tīng)節目以及從事廣播電視節目制作的機構的監管責任；承擔對出版物內容、出版活動(dòng)和印刷市場(chǎng)、發(fā)行市場(chǎng)以及從事出版活動(dòng)的機構的監管責任；承擔文物管理、文物保護以及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護的責任；負責推進(jìn)全民健身計劃，組織指導監督體育競賽工作；承擔維護旅游市場(chǎng)秩序和服務(wù)質(zhì)量的監管責任，組織指導旅游宣傳推廣工作，負責旅游安全綜合協(xié)調工作；監督檢查、指導協(xié)調文化、體育、旅游市場(chǎng)的行政執法工作；組織開(kāi)展文化、體育、旅游行業(yè)的對外交流與合作。

　　市文體旅游局系統共設1辦15處，下屬單位20家，行政編制145人，行政管理類(lèi)事業(yè)編制8人，事業(yè)編制1,293人，雇員編制103人，試訓運動(dòng)員員額編制300人。

　　二、預算收支

　　(一)預算收入情況

　　2012年總收入61,732萬(wàn)元，其中：財政預算內撥款（補助）收入58,019萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)撥款2,320萬(wàn)元，事業(yè)收入706萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補收支差額265萬(wàn)元，上年結余、結轉422萬(wàn)元。

　　(二)預算支出情況

　　2012年總支出61,732萬(wàn)元，其中：基本支出36,930萬(wàn)元；項目支出24,802萬(wàn)元。按政府支出功能分類(lèi)科目劃分為：

　　1. 文化27,490萬(wàn)元，其中：基本支出14,728萬(wàn)元；項目支出12,762萬(wàn)元。

　　2. 文物5,861萬(wàn)元，其中：基本支出3,104萬(wàn)元；項目支出2,757萬(wàn)元。

　　3. 體育9,858萬(wàn)元，其中：基本支出7,136萬(wàn)元；項目支出2,722萬(wàn)元。

　　4. 廣播影視1,763萬(wàn)元，其中：基本支出1,179萬(wàn)元；項目支出584萬(wàn)元。

　　5. 新聞出版120萬(wàn)元，其中：項目支出120萬(wàn)元。

　　6. 旅游業(yè)管理與服務(wù)支出1,942萬(wàn)元，其中：項目支出1,942萬(wàn)元。

　　7. 職業(yè)教育8,571萬(wàn)元，其中：基本支出6,583萬(wàn)元；項目支出1,988萬(wàn)元。

　　（1）中專(zhuān)教育8,571萬(wàn)元，其中：基本支出6,583萬(wàn)元；項目支出1,988萬(wàn)元。

　　8. 教育費附加安排的支出1,927萬(wàn)元，其中：項目支出1,927萬(wàn)元。

　　9. 行政事業(yè)單位離退休913萬(wàn)元，其中：基本支出913萬(wàn)元。

　　10.住房改革支出3,287萬(wàn)元,其中：基本支出3,287萬(wàn)元。

　　(三)預算收支增減情況

　　市文體旅游局系統2012年總收支比上年增加11.8%，對比2011年預算批復數55,216萬(wàn)元增加了6,516萬(wàn)元，主要原因：1.住房公積金政策實(shí)施，相應增加經(jīng)費；2.從2012年開(kāi)始，大型體育競賽年度備戰經(jīng)費由年中追加改為年初部門(mén)預算安排；3.深圳市體育運動(dòng)學(xué)校新校址正式投入使用，2012年部門(mén)預算一次性安排新校址開(kāi)辦費及日常運行經(jīng)費。

　　(四)項目支出具體安排情況

　　單位：萬(wàn)元

　　項目支出　　　　　　　　　　2011年　　　2012年　　　 比上年

　　（按部門(mén)具體支出項目劃分）　預算　　　　預算　　　　　增減%

　　1.文化管理經(jīng)費　　　　　　　11,964　　　12,762　　　　6.7

　　2.文物管理經(jīng)費　　　　　　　2,621　　　　2,757 　　　　5.2

　　3.體育管理經(jīng)費　　　　　　　1,861　　　　2,722　　　　46.3

　　4.廣播影視管理經(jīng)費　　　　　1,124　　　　584　　　　-48.0

　　5.新聞出版管理經(jīng)費　　　　　120 　　　　120　　　　　0.0

　　6.旅游業(yè)管理與服務(wù)經(jīng)費　　　1,972 　　　1,942　　　　-1.5

　　7.職業(yè)教育經(jīng)費　　　　　　　2,196 　　　1,988　　　　-9.5

　　8.教育費附加安排的支出　　　320　　　　1,927　　　　502.2

　　項目支出總計　　　　　　　　22,178　　24,802 　　　　11.8

　　附注：

　　1.體育管理經(jīng)費增加的主要原因是從2012年開(kāi)始大型體育競賽備戰經(jīng)費納入年初預算安排。

　　2.廣播影視管理經(jīng)費減少的主要原因是上年預算中包含了一次性安排的深圳市中波轉播（633）臺石巖新發(fā)射基地開(kāi)辦經(jīng)費。

　　3.教育費附加安排的支出增加的主要原因是2012年一次性安排深圳市體育運動(dòng)學(xué)校新校址開(kāi)辦費和運行經(jīng)費。