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　　一、單位概況

　　深圳市文體旅游局主要職能是：貫徹執行國家、省、市有關(guān)文化體育藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版、文物和旅游工作的法律法規和政策；起草相關(guān)地方性法規、規章和政策，擬訂文化、體育、旅游業(yè)的行業(yè)發(fā)展規劃，經(jīng)批準后組織實(shí)施；負責文化體育藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版、文物和旅游的行業(yè)管理；協(xié)調指導文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展；承擔對全市重大文化活動(dòng)以及從事文化經(jīng)營(yíng)項目和演藝活動(dòng)的機構的監管責任；依照權限承擔對廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò )、公共視聽(tīng)載體播放的視聽(tīng)節目以及從事廣播電視節目制作的機構的監管責任；承擔對出版物內容、出版活動(dòng)和印刷市場(chǎng)、發(fā)行市場(chǎng)以及從事出版活動(dòng)的機構的監管責任；承擔文物管理、文物保護以及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護的責任；負責推進(jìn)全民健身計劃，組織指導監督體育競賽工作；承擔維護旅游市場(chǎng)秩序和服務(wù)質(zhì)量的監管責任，組織指導旅游宣傳推廣工作，負責旅游安全綜合協(xié)調工作；監督檢查、指導協(xié)調文化、體育、旅游市場(chǎng)的行政執法工作；組織開(kāi)展文化、體育、旅游行業(yè)的對外交流與合作。

　　市文體旅游局系統共設1辦15處，下屬單位20家，行政編制149人，行政管理類(lèi)事業(yè)編制8人，事業(yè)編制1,283人，雇員編制108人，員額編制5人，自籌編制10人，試訓運動(dòng)員員額編制300人。

　　二、預算收支

　　(一)預算收入情況

　　2013年總收入62,821萬(wàn)元，其中：財政預算內撥款（補助）收入57,521萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)撥款4,014萬(wàn)元，事業(yè)收入777萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補收支差額439萬(wàn)元，上年結余、結轉70萬(wàn)元。

　　(二)預算支出情況 

　　2013年總支出62,821萬(wàn)元，其中：基本支出37,885萬(wàn)元；項目支出24,936萬(wàn)元。按政府支出功能分類(lèi)科目劃分為：

　　1.文化27,261萬(wàn)元，其中：基本支出14,753萬(wàn)元；項目支出12,508萬(wàn)元。

　　2.文物5,703萬(wàn)元，其中：基本支出3,338萬(wàn)元；項目支出2,365萬(wàn)元。

　　3.體育9,198萬(wàn)元，其中：基本支出6,766萬(wàn)元；項目支出2,432萬(wàn)元。

　　4.廣播影視1,659萬(wàn)元，其中：基本支出939萬(wàn)元；項目支出720萬(wàn)元。

　　5.新聞出版120萬(wàn)元，其中：項目支出120萬(wàn)元。

　　6.其他文化體育與傳媒支出3,519萬(wàn)元，其中：項目支出3,519萬(wàn)元。

　　7.旅游業(yè)管理與服務(wù)支出481萬(wàn)元，其中：項目支出481萬(wàn)元。

　　8.職業(yè)教育6,748萬(wàn)元，其中：基本支出6,008萬(wàn)元；項目支出740萬(wàn)元。

　　（1）中專(zhuān)教育5,930萬(wàn)元，其中：基本支出5,283萬(wàn)元；項目支出647萬(wàn)元。

　　（2）其他職業(yè)教育支出818萬(wàn)元，其中：基本支出725萬(wàn)元；項目支出93萬(wàn)元。

　　9.教育費附加安排的支出3,674萬(wàn)元，其中：基本支出1,623萬(wàn)元；項目支出2,051萬(wàn)元。

　　10.財政對社會(huì )保險基金的補助94萬(wàn)元，其中：基本支出94萬(wàn)元。

　　11.行政事業(yè)單位離退休900萬(wàn)元，其中：基本支出900萬(wàn)元。

　　12.醫療保障436萬(wàn)元，其中：基本支出436萬(wàn)元。

　　13.住房改革支出3,028萬(wàn)元，其中：基本支出3,028萬(wàn)元。

　　(三)預算收支增減情況

　　市文體旅游局系統2013年總收支比上年增長(cháng)1.8%，對比2012年預算批復數61,732萬(wàn)元增加了1,089萬(wàn)元，主要原因：為提升我市的國際形象和影響力，拉動(dòng)旅游消費，2013年加大了城市形象推廣的經(jīng)費投入。

　　(四)項目支出具體安排情況

　　單位：萬(wàn)元

　　附注：

　　1.文物管理經(jīng)費減少的主要原因是：上年預算中包含了一次性安排的深圳博物館專(zhuān)業(yè)設備購置等經(jīng)費；

　　2.體育管理經(jīng)費減少的主要原因是：上年預算中包含了一次性安排的深圳市體工大隊綜合訓練館改造過(guò)渡期外訓費；

　　3.廣播影視管理經(jīng)費增加的主要原因是：2013年一次性安排深圳市中波轉播（633）臺光纜鋪設工程光纖通信經(jīng)費；

　　4.旅游宣傳專(zhuān)項經(jīng)費增加的主要原因是：為提升我市的國際形象和影響力，拉動(dòng)旅游消費，2013年加大城市形象推廣的經(jīng)費投入；

　　5.職業(yè)教育經(jīng)費減少的主要原因是：從2013年開(kāi)始深圳市體育運動(dòng)學(xué)校部分項目經(jīng)費由預算內撥款調整為教育費附加安排。