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　　第一部分  深圳市文體旅游局概況

　　一、主要職能

　　深圳市文體旅游局主要職能是：貫徹執行國家、省、市有關(guān)文化體育藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版、文物和旅游工作的法律法規和政策；起草相關(guān)地方性法規、規章和政策，擬訂文化、體育、旅游業(yè)的行業(yè)發(fā)展規劃，經(jīng)批準后組織實(shí)施；負責文化體育藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版、文物和旅游的行業(yè)管理；協(xié)調指導文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展；承擔對全市重大文化活動(dòng)以及從事文化經(jīng)營(yíng)項目和演藝活動(dòng)的機構的監管責任；依照權限承擔對廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò )、公共視聽(tīng)載體播放的視聽(tīng)節目以及從事廣播電視節目制作的機構的監管責任；承擔對出版物內容、出版活動(dòng)和印刷市場(chǎng)、發(fā)行市場(chǎng)以及從事出版活動(dòng)的機構的監管責任；承擔文物管理、文物保護以及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護的責任；負責推進(jìn)全民健身計劃，組織指導監督體育競賽工作；承擔維護旅游市場(chǎng)秩序和服務(wù)質(zhì)量的監管責任，組織指導旅游宣傳推廣工作，負責旅游安全綜合協(xié)調工作；監督檢查、指導協(xié)調文化、體育、旅游市場(chǎng)的行政執法工作；組織開(kāi)展文化、體育、旅游行業(yè)的對外交流與合作。

　　二、機構編制情況

　　深圳市文體旅游局機關(guān)共設1辦15處，下屬單位20家，行政編制149人，參公管理事業(yè)單位編制13人，事業(yè)編制1,292人，雇員編制108人，員額編制5人，試訓運動(dòng)員員額編制300人。

　　三、部門(mén)預算單位構成

　　市文體旅游局部門(mén)預算包括局本級和19家下屬事業(yè)單位預算（不含深圳市體育彩票管理中心，其預算由廣東省統一編報，暫不納入本級預算），具體單位包括：市文體旅游局本級、市文物管理辦公室、市特區文化研究中心、深圳圖書(shū)館、深圳博物館、市文化信息辦公室、市群眾藝術(shù)館、深圳藝術(shù)學(xué)校、深圳少年兒童圖書(shū)館、市關(guān)山月美術(shù)館、深圳畫(huà)院、深圳美術(shù)館、市文物考古鑒定所、深圳交響樂(lè )團、市中波轉播臺（633）臺、市體工大隊、市體育運動(dòng)學(xué)校、市業(yè)余體育運動(dòng)學(xué)校、市足球管理中心和深圳棋院。

　　第二部分  深圳市文體旅游局2014年部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于市文體旅游局2014年預算編制的主要依據

　　1.人員經(jīng)費按照編制內實(shí)有人數及市人力資源保障部門(mén)核定的工資福利標準據實(shí)編報。

　　2.公用經(jīng)費按照編制內實(shí)有人數及我市本級行政事業(yè)單位經(jīng)費支出定額標準據實(shí)編報。

　　3.項目經(jīng)費根據單位主要職能情況及事業(yè)發(fā)展目標測算編報。主要是確保公益性文化場(chǎng)館的運營(yíng)和免費開(kāi)放，舉辦公益性文化活動(dòng)，保護文化遺產(chǎn)，維護文化安全，開(kāi)展全民健身活動(dòng)，培養專(zhuān)業(yè)運動(dòng)員，以及促進(jìn)文化、體育、旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。在經(jīng)費測算時(shí)，有明確開(kāi)支標準的從嚴執行標準，厲行節約，暫無(wú)相關(guān)標準的，根據市場(chǎng)供應價(jià)格及實(shí)際需求安排。

　　二、關(guān)于市文體旅游局2014年收支預算情況的總體說(shuō)明

　　市文體旅游局2014年收支總預算69,585萬(wàn)元，比2013年增加6,764萬(wàn)元。

　　三、關(guān)于市文體旅游局2014年收入預算情況說(shuō)明

　　市文體旅游局2014年收入預算69,585萬(wàn)元，比2013年收入預算增加6,764萬(wàn)元，增長(cháng)10.8%。其中：財政預算撥款68,013萬(wàn)元，比2013年增加6,478萬(wàn)元，增長(cháng)10.5%，增加的主要原因是：2014年新增安排了深圳藝術(shù)學(xué)校新校園開(kāi)辦費、自助圖書(shū)館運營(yíng)費、第一次全國可移動(dòng)文物普查經(jīng)費，一次性安排了深圳市參加國際國內大型體育賽事獲獎人員獎金，以及加大對深圳交響樂(lè )團購置樂(lè )器和專(zhuān)業(yè)設備的經(jīng)費投入；事業(yè)收入1,229萬(wàn)元，比2013年增加452萬(wàn)元，增長(cháng)58.2%，增加的主要原因是：深圳交響樂(lè )團演出收入增加、教育收費2014年列作事業(yè)收入；用事業(yè)基金彌補收支差額134萬(wàn)元，比2013年減少305萬(wàn)元，下降69.5%，減少的主要原因是：2013年部門(mén)預算中含一次性安排的項目經(jīng)費；上年結轉209萬(wàn)元，比2013年增加139萬(wàn)元，增長(cháng)198.6%，增加的主要原因是：市體育運動(dòng)學(xué)校運動(dòng)部分經(jīng)費結轉至2014年用于器材購置。

　　四、關(guān)于市文體旅游局2014年支出預算情況說(shuō)明

　　市文體旅游局2014年支出預算69,585萬(wàn)元，比2013年增加6,764萬(wàn)元，增長(cháng)10.8%。主要支出情況為：

　　1.教育支出（類(lèi)）16,416萬(wàn)元，其中：

　　①職業(yè)教育（款）2014年預算數為9,642萬(wàn)元，比2013年增加2,894萬(wàn)元，增長(cháng)42.9%，增加的主要原因是：市體育運動(dòng)學(xué)校的運行經(jīng)費由原來(lái)的教育費附加安排調整至本科目開(kāi)支。其中：中專(zhuān)教育（項）8,650萬(wàn)元；其他職業(yè)教育支出（項）992萬(wàn)元。

　　②進(jìn)修及培訓（款）2014年預算數為433萬(wàn)元，其中：培訓支出（項）433萬(wàn)元。2014年新增單列科目。

　　③教育費附加安排的支出（款）2014年預算數為6,341萬(wàn)元，比2013年增加2,667萬(wàn)元，增長(cháng)72.6%，增加的主要原因是：新增深圳藝術(shù)學(xué)校新校園開(kāi)辦費。其中：其他教育費附加安排的支出（項）6,341萬(wàn)元。

　　2.文化體育與傳媒支出（類(lèi)）48,045萬(wàn)元，其中：

　　①文化（款）2014年預算數為26,652萬(wàn)元，比2013年減少609萬(wàn)元，下降2.2%，減少的主要原因是：按照中央和省、市的相關(guān)文件精神，厲行節約、嚴控“三公“經(jīng)費支出。其中：行政運行（項）3,648萬(wàn)元、一般行政管理事務(wù)（項）356萬(wàn)元、圖書(shū)館（項）12,091萬(wàn)元、文化展示及紀念機構（項）3,150萬(wàn)元、藝術(shù)表演團體（項）3,598萬(wàn)元、群眾文化（項）2,141萬(wàn)元、文化交流與合作（項）182萬(wàn)元、文化市場(chǎng)管理（項）1,061萬(wàn)元、其他文化支出（項）425萬(wàn)元。

　　②文物（款）2014年預算數為6,144萬(wàn)元，比2013年增加441萬(wàn)元，增長(cháng)7.7%，增加的主要原因是：新增第一次全國可移動(dòng)文物普查經(jīng)費。其中：行政運行（項）172萬(wàn)元、機關(guān)服務(wù)（項）180萬(wàn)元、文物保護（項）676萬(wàn)元、博物館（項）4,687萬(wàn)元、其他文物支出（項）429萬(wàn)元。

　　③體育（款）2014年預算數為10,311萬(wàn)元，比2013年增加1,113萬(wàn)元，增長(cháng)12.1%，增加的主要原因是：一次性安排了深圳市參加國際國內大型體育賽事獲獎人員獎金。其中：運動(dòng)項目管理（項）6,965萬(wàn)元、體育競賽（項）2,774萬(wàn)元、體育訓練（項）207萬(wàn)元、體育場(chǎng)館（項）198萬(wàn)元、群眾體育（項）84萬(wàn)元、體育交流與合作（項）31萬(wàn)元、其他體育支出（項）52萬(wàn)元。

　　④廣播影視（款）2014年預算數為1,521萬(wàn)元，比2013年減少138萬(wàn)元，下降8.3%，減少的主要原因是：2013年一次性安排市中波轉播（633）臺光纜鋪設工程光纖通信經(jīng)費，2014年不再安排。其中：廣播（項）1,337萬(wàn)元、廣播電視監控（項）184萬(wàn)元。

　　⑤新聞出版（款）2014年預算數為110萬(wàn)元，比2013年減少10萬(wàn)元，下降8.3%，減少的主要原因是：2014年按照財政部要求，培訓費列入教育支出。其中：出版市場(chǎng)管理（項）110萬(wàn)元。

　　⑥其他文化體育與傳媒支出（款）2014年預算數為3,307萬(wàn)元，比2013年減少212萬(wàn)元，下降6.0%，減少的主要原因是：2014年按照財政部要求，培訓費列入教育支出，以及政府采購經(jīng)費按照一定比例壓縮后下達。其中：其他文化體育與傳媒支出（項）3,307萬(wàn)元。

　　3.社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）1,039萬(wàn)元，其中：

　　①財政對社會(huì )保障基金的補助（款）2014年預算數為113萬(wàn)元，比2013年增加19萬(wàn)元，增長(cháng)20.2%，增加的主要原因是：正常增人增資。其中：政府對其他社會(huì )保險基金的補助（項）113萬(wàn)元。

　　②行政事業(yè)單位離退休（款）2014年預算數為926萬(wàn)元，比2013年增加26萬(wàn)元，增長(cháng)2.9%，增加的主要原因是：離退休人員增加，綜合定額相應增加。其中：歸口管理的行政單位離退休（項）358萬(wàn)元、事業(yè)單位離退休（項）568萬(wàn)元。

　　4.醫療衛生支出（類(lèi)）466萬(wàn)元，其中：

　　醫療保障（款）2014年預算數為466萬(wàn)元，比2013年增加30萬(wàn)元，增長(cháng)6.9%，增加的主要原因是：正常增人增資。其中：行政單位醫療（項）99萬(wàn)元、事業(yè)單位醫療（項）367萬(wàn)元。

　　5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）421萬(wàn)元，其中：

　　旅游業(yè)管理與服務(wù)支出(款)2014年預算數為421萬(wàn)元，比2013年減少60萬(wàn)元，下降12.5%，減少的主要原因是：2014年按照財政部要求，培訓費列入教育支出，以及政府采購經(jīng)費按照一定比例壓縮下達。其中：旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）421萬(wàn)元。

　　6.住房保障支出（類(lèi)）3,198萬(wàn)元，其中：

　　住房改革支出（款）2014年預算數為3,198萬(wàn)元，比2013年增加170萬(wàn)元，增長(cháng)5.6%，增加的主要原因是：正常增人增資。其中:住房公積金（項）1,298萬(wàn)元、購房補貼（項）1,900萬(wàn)元。

　　五、關(guān)于市文體旅游局2014年財政撥款預算情況說(shuō)明

　　1.財政撥款預算規模變化情況。市文體旅游局2014年財政撥款預算數68,013萬(wàn)元，占2014年收入總計的97.7%。2014年財政撥款預算數比2013年增加6,478萬(wàn)元，主要原因是新增安排了深圳藝術(shù)學(xué)校新校園開(kāi)辦費、自助圖書(shū)館運營(yíng)費、第一次全國可移動(dòng)文物普查經(jīng)費，一次性安排了深圳市參加國際國內大型體育賽事獲獎人員獎金，以及加大對深圳交響樂(lè )團購置樂(lè )器和專(zhuān)業(yè)設備的經(jīng)費投入。

　　2.財政撥款預算結構情況。2014年部門(mén)預算中，財政撥款用于以下方面：文化體育與傳媒支出（類(lèi)）占69.2%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）占0.6%；教育支出（類(lèi)）占23.4%；社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）占1.5%；醫療衛生支出（類(lèi)）占0.7%；住房保障支出（類(lèi)）占4.6%。

　　3.財政撥款預算具體使用情況。2014年財政撥款預算數為68,013萬(wàn)元，其中：基本支出38,069萬(wàn)元，占比56.0%；項目支出29,944萬(wàn)元，占比44.0%。

　　附注：

　　1.文物管理經(jīng)費增加的主要原因是：2014年新增安排了第一次全國可移動(dòng)文物普查工作經(jīng)費；

　　2.體育管理經(jīng)費增加的主要原因是：2014年一次性安排了深圳市參加國際國內大型賽事獲獎人員獎金；

　　3.廣播影視管理經(jīng)費減少的主要原因是：2013年一次性安排了市中波轉播（633）臺光纜鋪設工程光纖通信經(jīng)費，2014年不再安排；

　　4.職業(yè)教育經(jīng)費增加的主要原因是：2013年市體育運動(dòng)學(xué)校部分運行經(jīng)費在教育費附加中安排，2014年調整在“職業(yè)教育”科目安排；

　　5.教育費附加安排的支出增加的主要原因是：2014年新增安排了深圳藝術(shù)學(xué)校新校園開(kāi)辦費。

　　七、關(guān)于市文體旅游局2014年政府采購資金安排情況

　　按照政府采購管理方式改革有關(guān)要求，從2014年起，政府采購總投資預算作為虛擬指標下達單位，便于招標采購需要，跨年度項目編制分年度預算，實(shí)際預算編制及指標下達按當年實(shí)際可支付規模進(jìn)行，據此2014年市文體旅游局政府采購預算總額（虛擬指標）部分共計6,286萬(wàn)元，按當年實(shí)際預計可支付部分下達實(shí)際指標共計3,772萬(wàn)元，指標剩余2,514萬(wàn)元，剩余經(jīng)費指標根據實(shí)際支付情況申請安排 ，切實(shí)解決政府采購預算執行進(jìn)度偏慢問(wèn)題。