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　　第一部分  深圳市文體旅游局概況

　　一、主要職能

　　深圳市文體旅游局主要職能是：貫徹執行國家、省、市有關(guān)文化體育藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版、文物和旅游工作的法律法規和政策；起草相關(guān)地方性法規、規章和政策，擬訂文化、體育、旅游業(yè)的行業(yè)發(fā)展規劃，經(jīng)批準后組織實(shí)施；負責文化體育藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版、文物和旅游的行業(yè)管理；協(xié)調指導文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展；承擔對全市重大文化活動(dòng)以及從事文化經(jīng)營(yíng)項目和演藝活動(dòng)的機構的監管責任；依照權限承擔對廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò )、公共視聽(tīng)載體播放的視聽(tīng)節目以及從事廣播電視節目制作的機構的監管責任；承擔對出版物內容、出版活動(dòng)和印刷市場(chǎng)、發(fā)行市場(chǎng)以及從事出版活動(dòng)的機構的監管責任；承擔文物管理、文物保護以及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護的責任；負責推進(jìn)全民健身計劃，組織指導監督體育競賽工作；承擔維護旅游市場(chǎng)秩序和服務(wù)質(zhì)量的監管責任，組織指導旅游宣傳推廣工作，負責旅游安全綜合協(xié)調工作；監督檢查、指導協(xié)調文化、體育、旅游市場(chǎng)的行政執法工作；組織開(kāi)展文化、體育、旅游行業(yè)的對外交流與合作。

　　二、機構編制情況

　　深圳市文體旅游局機關(guān)共設1辦15處，下屬單位20家，行政編制149人，參公管理事業(yè)單位編制13人，事業(yè)編制1,292人，雇員編制108人，員額編制5人，試訓運動(dòng)員員額編制300人。

　　三、部門(mén)決算單位構成

　　深圳市文體旅游局部門(mén)決算包括局本級和19家下屬事業(yè)單位決算（不含深圳市體育彩票管理中心，其預決算由廣東省體育彩票管理中心統一編報，暫不納入本級預決算），具體下屬單位主要是：市文物管理辦公室、市特區文化研究中心、深圳圖書(shū)館、深圳博物館、市文化信息辦公室、市群眾藝術(shù)館、深圳藝術(shù)學(xué)校、深圳少年兒童圖書(shū)館、市關(guān)山月美術(shù)館、深圳畫(huà)院、深圳美術(shù)館、市文物考古鑒定所、深圳交響樂(lè )團、市中波轉播臺（633）臺、市體工大隊、市體育運動(dòng)學(xué)校、市業(yè)余體育運動(dòng)學(xué)校、市足球管理中心和深圳棋院。

　　第二部分  深圳市文體旅游局2013年度單位決算表

　　收入支出決算總表

　　公開(kāi)01表

　　部門(mén)：市文體旅游局                                                             金額單位：萬(wàn)元

　　收入支出

　　項目行次金額項目行次金額

　　欄次1欄次2

　　一、財政撥款收入174,906.69一、一般公共服務(wù)320.00

　　其中：政府性基金212,084.93二、外交330.00

　　二、上級補助收入3435.86三、國防340.00

　　三、事業(yè)收入41,338.45四、公共安全350.00

　　四、經(jīng)營(yíng)收入50.00五、教育369,840.34

　　五、附屬單位上繳收入60.00六、科學(xué)技術(shù)370.00

　　六、其他收入72,868.69七、文化體育與傳媒3871,545.88

　　8八、社會(huì )保障和就業(yè)39966.73

　　9九、醫療衛生40345.56

　　10十、節能環(huán)保410.00

　　11十一、城鄉社區事務(wù)420.00

　　12十二、農林水事務(wù)430.00

　　13十三、交通運輸440.00

　　14十四、資源勘探電力信息等事務(wù)450.00

　　15十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)46558.79

　　16十六、金融監管等事務(wù)支出470.00

　　17十七、地震災后恢復重建支出480.00

　　18十八、援助其他地區支出490.00

　　19十九、國土資源氣象等事務(wù)500.00

　　20二十、住房保障支出512,774.44

　　21二十一、糧油物資儲備事務(wù)520.00

　　22二十二、國債還本付息支出530.00

　　23二十三、其他支出5446,868.86

　　本年收入合計2479,549.69本年支出合計55132,900.59

　　用事業(yè)基金彌補收支差額25185.10結余分配5638.71

　　上年結轉和結余2665,513.34其中：提取職工福利基金570.00

　　其中：項目支出結轉和結余2765,507.79轉入事業(yè)基金5838.71

　　28年末結轉和結余5912,308.83

　　29其中：項目支出結轉和結余6012,305.30

　　3061

　　合計31145,248.13合計62145,248.13

　　注：1.本表依據《收入支出決算總表》（財決01表）。

　　2.本表含政府性基金預算財政撥款。

　　3.本表以“萬(wàn)元”為金額單位（保留兩位小數）。

　　支出決算表

　　公開(kāi)02表

　　部門(mén)：市文體旅游局                                                  金額單位：萬(wàn)元

　　科目編碼科目名稱(chēng)本年支出合計基本支出項目支出

　　類(lèi)款項欄次123

　　合計132,900.5934,918.1097,982.49

　　205教育9,840.346,195.773,644.57

　　20501教育管理事務(wù)2.000.002.00

　　20503職業(yè)教育6,991.636,195.77795.86

　　20509教育費附加安排的支出2,846.710.002,846.71

　　207文化體育與傳媒71,545.8824,635.6146,910.28

　　20701文化29,241.7113,900.4115,341.29

　　20702文物5,531.632,728.422,803.22

　　20703體育9,761.137,348.892,412.24

　　20704廣播影視1,397.01657.88739.13

　　20705新聞出版94.700.0094.70

　　20706文化事業(yè)建設費安排的支出6,410.430.006,410.43

　　20799其他文化體育與傳媒支出19,109.270.0019,109.27

　　208社會(huì )保障和就業(yè)966.73966.730.00

　　20803財政對社會(huì )保險基金的補助99.3099.300.00

　　20805行政事業(yè)單位離退休867.43867.430.00

　　210醫療衛生345.56345.560.00

　　21005醫療保障345.56345.560.00

　　216商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)558.790.00558.79

　　21605旅游業(yè)管理與服務(wù)支出558.790.00558.79

　　221住房保障支出2,774.442,774.440.00

　　22102住房改革支出2,774.442,774.440.00

　　229其他支出46,868.860.0046,868.86

　　22960彩票公益金安排的支出6,231.110.006,231.11

　　22999其他支出40,637.750.0040,637.75

　　注：1.本表依據《支出決算表》（財決04表）。

　　2.本表含政府性基金預算財政撥款。

　　3.本表公開(kāi)到款級科目。

　　4.本表以“萬(wàn)元”為金額單位（保留兩位小數）。

　　第三部分  深圳市文體旅游局2013年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于市文體旅游局2013年度總收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　市文體旅游局2013年度總收入合計145,248萬(wàn)元，其中：本年度收入79,549萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補收支差額185萬(wàn)元，上年結轉和結余（主要是基本建設資金）65,514萬(wàn)元。總支出合計145,248萬(wàn)元，其中：本年度支出132,900萬(wàn)元，結余分配39萬(wàn)元，年末結轉和結余12,309萬(wàn)元。與2012年相比，收、支總計各減少1,125萬(wàn)元，減幅0.77%，主要原因是減少了市體育運動(dòng)學(xué)校開(kāi)辦費和博物館改革開(kāi)放展覽修改工程款等一次性項目支出，以及貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，壓縮了“三公”經(jīng)費和日常公用支出。

　　二、關(guān)于市文體旅游局2013年度收入決算情況說(shuō)明

　　市文體旅游局2013年度收入合計79,549萬(wàn)元，其中：財政撥款收入74,906萬(wàn)元，占94.16%；上級補助收入436萬(wàn)元，占0.55%；事業(yè)收入1,338萬(wàn)元，占1.68%；其他收入2,869萬(wàn)元，占3.61%。

　　三、關(guān)于市文體旅游局2013年度支出決算情況說(shuō)明

　　市文體旅游局2013年度支出合計132,900萬(wàn)元，其中：基本支出34,918萬(wàn)元，占26.27%；項目支出97,982萬(wàn)元，占73.73%。

　　四、關(guān)于市文體旅游局2013年度公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

　　（一）公共財政預算撥款收入總體情況

　　市文體旅游局2013年度公共財政預算撥款收入（不含政府性基金）62,822萬(wàn)元，占本年收入合計的78.97%。與2012年相比，公共財政預算撥款收入減少7,854萬(wàn)元，減幅11.11%。收入減少的主要原因：一是深圳博物館減少了一次性項目（博物館改革開(kāi)放展覽修改工程款）；二是市體育運動(dòng)學(xué)校減少開(kāi)辦費。

　　（二）公共財政撥款支出決算總體情況

　　市文體旅游局2013年度公共財政撥款支出115,085萬(wàn)元，占本年支出合計的86.6%。與2012年相比，財政撥款支出增加46,890萬(wàn)元，增幅68.76%。支出增加的主要原因是按照全口徑編制部門(mén)決算的要求，加列基本建設支出決算數和文化事業(yè)建設費支出數。剔除政府性基金支出和基本建設支出決算數后，2013年度財政撥款支出與2012年度財政撥款支出基本持平。

　　（三）公共財政撥款支出決算結構情況

　　市文體旅游局2013年度財政撥款支出主要用于以下方面：教育（類(lèi)）支出9,598萬(wàn)元，占8.34%；文化體育與傳媒（類(lèi)）支出60,348萬(wàn)元，占52.44%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出967萬(wàn)元，占0.84%；醫療衛生（類(lèi)）345萬(wàn)元，占0.3%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類(lèi)）414萬(wàn)元，占0.36%；住房保障支出（類(lèi)）2,775萬(wàn)元，占2.41%；其他支出（類(lèi)）40,638萬(wàn)元，占35.31%。

　　（四）財政撥款支出決算具體情況

　　市文體旅游局2013年度財政撥款支出年初預算為62,821萬(wàn)元，支出決算為132,900萬(wàn)元，完成年初算的211.55%。決算數大于預算數的主要原因是編制本級本部門(mén)年初預算不含政府性基金和基本建設資金，而決算包括了此兩項支出。主要支出情況為：

　　1.教育支出（類(lèi)）2013年年初預算10,422萬(wàn)元，其中：

　　①職業(yè)教育（款）年初預算數為6,748萬(wàn)元，支出決算為6,992萬(wàn)元，完成年初預算的103.62%，決算數大于年初預算數的主要原因是市業(yè)余體校年中追加退役運動(dòng)員和新調進(jìn)人員預算支出。

　　②教育費附加安排的支出（款）年初預算數為3,674萬(wàn)元，支出決算2,848萬(wàn)元，完成年初預算的77.52%，決算數小于年初預算數的主要原因是政府采購項目結轉，以及貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求節省開(kāi)支。

　　2.文化體育與傳媒支出（類(lèi)）2013年年初預算47,460萬(wàn)元，其中：

　　①文化（款）年初預算數為27,261萬(wàn)元，支出決算29,242萬(wàn)元，完成年初預算的107.27%，決算數大于年初預算數的主要原因是追加了增人增資費用（人員費用）。

　　②文物（款）年初預算數為5,703萬(wàn)元，支出決算5,532萬(wàn)元，完成年初預算的97%。

　　③體育（款）年初預算數為9,199萬(wàn)元，支出決算9,761萬(wàn)元，完成年初預算的106.11%，決算數大于年初預算數的主要原因是追加了增人增支費用。

　　④廣播影視（款）年初預算數為1,659萬(wàn)元，支出決算1,397萬(wàn)元，完成年初預算的84.21%，決算數小于年初預算數的主要原因是政府采購項目完成率較低。

　　⑤新聞出版（款）年初預算數為120萬(wàn)元，支出決算95萬(wàn)元，完成年初預算的79.17%，決算數小于年初預算數的主要原因是部分職能轉移到其他部門(mén)負責，經(jīng)費支出相應減少，以及貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求節省開(kāi)支。

　　⑥其他文化體育與傳媒支出（款）年初預算數為3,519萬(wàn)元，支出決算19,109萬(wàn)元，完成年初預算的543.02%，決算數大于年初預算數的主要原因是年初預算未包含基本建設支出，但決算包含了此項支出數，剔除基本建設支出決算數后，收入和支出基本持平。

　　⑦文化事業(yè)建設費安排的支出（款）年初預算數為0，支出決算6,410萬(wàn)元，主要原因是文化事業(yè)建設費不納入本級本年度年初部門(mén)預算，但決算包含了此項支出數。

　　3.社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）2013年年初預算994萬(wàn)元，其中：

　　①財政對社會(huì )保障基金的補助（款）年初預算數為94萬(wàn)元，支出決算99萬(wàn)元，完成年初預算的105.32%，決算數大于年初預算數的主要原因是追加了增人增資費用。

　　②行政事業(yè)單位離退休（款）年初預算數為900萬(wàn)元，支出決算867萬(wàn)元，完成年初預算的96.33%。

　　4.醫療衛生支出（類(lèi)）2013年年初預算436萬(wàn)元，其中：

　　醫療保障（款）年預算數為436萬(wàn)元，支出決算346萬(wàn)元，完成年初預算的79.36%，決算數小于年初預算數的主要原因是在職人員離退休、調離而減少開(kāi)支。

　　5.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）2013年年初預算481萬(wàn)元，其中：

　　旅游業(yè)管理與服務(wù)支出(款)年初預算數為481萬(wàn)元，支出決算559萬(wàn)元，完成年初預算的116.22%，決算數大于年初預算數的主要原因是應在上一年度開(kāi)支的旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理項目的游客旅游統計抽樣調查政府采購項目費用尾款結轉本年支出。

　　6.住房保障支出（類(lèi)）2013年年初預算3,028萬(wàn)元，其中：

　　住房改革支出（款）年初預算數為3,028萬(wàn)元，支出決算2,774萬(wàn)元，完成年初預算的91.61%。

　　7.其他支出（類(lèi)）2013年年初預算為0，其中：

　　①彩票公益金安排的支出（款）年初預算數為0，支出決算6,231萬(wàn)元，主要原因是年初預算未包含彩票公益金支出，但決算包含了此項支出數。

　　②其他支出（款）年初預算數為0，支出決算40,638萬(wàn)元，主要原因是年初預算未包含基本建設支出，但決算包含了此項支出數。

　　五、關(guān)于市文體旅游局2013年度決算結余情況說(shuō)明

　　市文體旅游局2013年度末結轉結余12,305萬(wàn)元，主要情況：一是需按工程進(jìn)度支付的基本建設資金結余；二是應在2014年支付的宣傳文化基金結余；三是體彩公益金的結余，主要為應在2014年支付的政府采購結余資金；四是旅游發(fā)展基金結余，此項結余為歷史遺留問(wèn)題。

　　六、關(guān)于市文體旅游局2013年度行政經(jīng)費支出統計數

　　匯總市文體旅游局2013年度行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉而開(kāi)支的行政經(jīng)費共合計4,108萬(wàn)元。

　　第四部分  深圳市文體旅游局2013年度部門(mén)決算名詞解釋

　　一、收入科目名詞解釋

　　（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括基本建設資金和政府性基金（含文化事業(yè)建設費和體彩公益金）。

　　（二）上級補助收入:指國家、省文體旅游等上級部門(mén)撥付的資金。

　　（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：深圳交響樂(lè )團的演出收入等。

　　（四）其他收入：指上年度的政府采購結轉開(kāi)支等。

　　（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年度收支缺口的資金。

　　（六）上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按相關(guān)規定繼續使用的資金。

　　二、支出科目名詞解釋

　　（一）教育支出（類(lèi)）職業(yè)教育（款）：指中專(zhuān)教育、職業(yè)高中教育、其他職業(yè)教育經(jīng)費的，主要單位有深圳藝術(shù)學(xué)校、市體育運動(dòng)學(xué)校、市業(yè)余體育運動(dòng)學(xué)校。

　　（二）教育支出（類(lèi)）教育費附加安排的支出（款）：指其他教育費附加安排的支出，主要單位有深圳藝術(shù)學(xué)校和市體育運動(dòng)學(xué)校。

　　（三）文化體育與傳媒支出（類(lèi)）文化（款）：指文化、圖書(shū)、文化展示機構、藝術(shù)表演團體、群眾文化、文化交流與合作、文化市場(chǎng)管理和其他文化經(jīng)費的支出，主要單位有市文體旅游局機關(guān)、深圳圖書(shū)館、深圳少年兒童圖書(shū)館、市關(guān)山月美術(shù)館、深圳畫(huà)院、深圳美術(shù)館、市群眾藝術(shù)館、市特區文化研究中心、市文化信息辦公室和深圳交響樂(lè )團。

　　（四）文化體育與傳媒支出（類(lèi)）文物（款）：指文化保護和其他文物經(jīng)費的支出，主要單位有市文物管理辦公室、深圳博物館和市文物考古監定所。

　　（五）文化體育與傳媒支出（類(lèi)）體育（款）：指體育競賽、體育訓練、體育場(chǎng)館、群眾體育、體育交流與合作、運動(dòng)項目管理和其他體育經(jīng)費的支出，主要單位有市文體旅游局機關(guān)、市體工大隊、深圳棋院、市足球場(chǎng)管理中心和市業(yè)余體育運動(dòng)學(xué)校。

　　（六）文化體育與傳媒支出（類(lèi)）廣播影視（款）：指廣播、廣播電視監控經(jīng)費的支出，主要單位有市文體旅游局機關(guān)和市中波轉播（633）臺。

　　（七）文化體育與傳媒支出（類(lèi)）新聞出版（款）：指出版市場(chǎng)管理經(jīng)費的支出，主要單位有市文體旅游局機關(guān)。

　　（八）文化體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化體育與傳媒支出（款）：指宣傳文化發(fā)展專(zhuān)項支出、其他文化體育與傳媒支出。

　　（九）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財政對社會(huì )保障基金的補助（款）：指市文體旅游局統一管理的在職人員社會(huì )保障費用支出。

　　（十）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）：指市文體旅游局統一管理的機關(guān)事業(yè)單位離退休人員的費用支出。

　　（十一）醫療衛生支出（類(lèi)）醫療保障：指市文體旅游局統一管理的機關(guān)事業(yè)單位人員的醫療費用支出。

　　（十二）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）：指旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理經(jīng)費的支出。主要單位有市文體旅游局本級機關(guān)。

　　（十三）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）：指住房公積金和購房補貼費用支出。按照《住房公積金管理條例》和《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》（國發(fā)〔1998〕23號）的規定安排的支出。

　　（十四）其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）：指用于發(fā)展體育事業(yè)的彩票公益金支出。

　　（十五）其他支出（類(lèi)）其他支出（款）：指基本建設支出。