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　　第一部分  深圳市文體旅游局概況

　　一、主要職能

　　深圳市文體旅游局主要職能是：貫徹執行國家、省、市有關(guān)文化體育藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版、文物和旅游工作的法律法規和政策；起草相關(guān)地方性法規、規章和政策，擬訂文化、體育、旅游業(yè)的行業(yè)發(fā)展規劃，經(jīng)批準后組織實(shí)施；負責文化體育藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版、文物和旅游的行業(yè)管理；協(xié)調指導文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展；承擔對全市重大文化活動(dòng)以及從事文化經(jīng)營(yíng)項目和演藝活動(dòng)的機構的監管責任；依照權限承擔對廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò )、公共視聽(tīng)載體播放的視聽(tīng)節目以及從事廣播電視節目制作的機構的監管責任；承擔對出版物內容、出版活動(dòng)和印刷市場(chǎng)、發(fā)行市場(chǎng)以及從事出版活動(dòng)的機構的監管責任；承擔文物管理、文物保護以及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護的責任；負責推進(jìn)全民健身計劃，組織指導監督體育競賽工作；承擔維護旅游市場(chǎng)秩序和服務(wù)質(zhì)量的監管責任，組織指導旅游宣傳推廣工作，負責旅游安全綜合協(xié)調工作；監督檢查、指導協(xié)調文化、體育、旅游市場(chǎng)的行政執法工作；組織開(kāi)展文化、體育、旅游行業(yè)的對外交流與合作。

　　二、機構編制及交通工具情況

　　市文體旅游局系統包括市文體旅游局本級，深圳藝術(shù)學(xué)校、深圳交響樂(lè )團、深圳圖書(shū)館、深圳少年兒童圖書(shū)館、市群眾藝術(shù)館、深圳美術(shù)館、深圳畫(huà)院、市特區文化研究中心、市關(guān)山月美術(shù)館、市博物館、市文物管理辦公室、市文化信息辦公室、市中波轉播（633）臺、市文物考古鑒定所、市體工大隊、市業(yè)余體育運動(dòng)學(xué)校、市足球管理中心、市體育運動(dòng)學(xué)校、深圳棋院共20家單位。系統總編制數1490人，實(shí)有人數1314人；離休7人，退休698人。實(shí)有學(xué)生人數967人；試訓運動(dòng)員員額300人。具體如下：

　　1、市文體旅游局本級編制數167人，實(shí)有人數161人；離休6人，退休293人。已實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛6輛（車(chē)改后留存的公務(wù)用車(chē)），為定編車(chē)輛。

　　2、深圳藝術(shù)學(xué)校編制數173人，實(shí)有人數153人；退休53人。實(shí)有學(xué)生人數597人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛9輛，包括定編車(chē)輛5輛和非定編車(chē)輛4輛。

　　3、深圳交響樂(lè )團編制數58人，實(shí)有人數45人；退休30人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛11輛，包括定編車(chē)輛5輛和非定編車(chē)輛6輛。

　　4、深圳圖書(shū)館編制數270人，實(shí)有人數250人；退休118人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛11輛，包括定編車(chē)輛7輛和非定編車(chē)輛4輛。

　　5、深圳少年兒童圖書(shū)館編制數70人，實(shí)有人數69人；退休4人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛4輛，為定編車(chē)輛。

　　6、深圳市群眾藝術(shù)館編制數52人，實(shí)有人數66人（含17個(gè)帶編劃轉）；退休39人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛9輛，包括定編車(chē)輛5輛和非定編車(chē)輛4輛。

　　7、深圳美術(shù)館編制數18人，實(shí)有人數16人；退休11人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛4輛，包括定編車(chē)輛3輛和非定編車(chē)輛1輛。

　　8、深圳畫(huà)院編制數33人，實(shí)有人數27人；退休11人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛5輛，為定編車(chē)輛。

　　9、深圳市特區文化研究中心編制數10人，實(shí)有人數10人；退休1人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛2輛，為定編車(chē)輛。

　　10、深圳市關(guān)山月美術(shù)館編制數45人，實(shí)有人數44人；退休8人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛4輛，為定編車(chē)輛。

　　11、深圳市博物館編制數173人，實(shí)有人數132人；退休52人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛10輛，為定編車(chē)輛。

　　12、深圳市文物管理辦公室編制數8人，實(shí)有人數7人；退休4人。已實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革。

　　13、深圳市文化信息辦公室編制數6人，實(shí)有人數5人；退休2人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛1輛，為定編車(chē)輛。

　　14、深圳市中波轉播（633）臺編制數35人，實(shí)有人數33人；離休1人，退休14人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛9輛，包括定編車(chē)輛5輛和非定編車(chē)輛4輛。

　　15、深圳市文物考古鑒定所編制數13人，實(shí)有人數11人；退休3人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛2輛，為定編車(chē)輛。

　　16、深圳市體工大隊編制數208人，實(shí)有人數152人；退休28人。試訓運動(dòng)員員額300人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛11輛，包括定編車(chē)輛8輛和非定編車(chē)輛3輛。

　　17、深圳市業(yè)余體育運動(dòng)學(xué)校編制數49人，實(shí)有人數42人；退休2人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛2輛，為定編車(chē)輛。

　　18、深圳市足球管理中心編制數6人，實(shí)有人數5人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛1輛，為定編車(chē)輛。

　　19、深圳市體育運動(dòng)學(xué)校編制數82人，實(shí)有人數74人；退休20人。實(shí)有學(xué)生人數370人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛14輛，包括定編車(chē)輛6輛和非定編車(chē)輛8輛。

　　20、深圳棋院編制數14人，實(shí)有人數12人；退休5人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛1輛，為定編車(chē)輛。

　　另：市文體旅游局直屬事業(yè)單位深圳體育彩票管理中心編制數12人，實(shí)有人數11人；退休1人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛1輛，為定編車(chē)輛。其預算由廣東省體育彩票管理中心統一編報，暫不納入本級預算。

　　市文體旅游局代管單位深圳市語(yǔ)言文字工作委員會(huì )辦公室編制數5人，實(shí)有人數5人；退休5人。已實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革。其下屬單位深圳市普通話(huà)培訓測試中心編制數4人，實(shí)有人數4人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛1輛，為定編車(chē)輛。其預算由市語(yǔ)言文字工作委員會(huì )單獨編報，未納入本部門(mén)預算。

　　三、2015年主要工作目標

　　市文體旅游局系統2015年主要工作目標包括：1.加快發(fā)展文化事業(yè)，進(jìn)一步提高城市文化影響力和市民文化福利水平；2.優(yōu)化文化創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，全面打造文化產(chǎn)業(yè)升級版；3.推進(jìn)體育事業(yè)全面發(fā)展，促進(jìn)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，建設體育強市；4.加快推進(jìn)旅游業(yè)轉型升級，進(jìn)一步提升深圳旅游發(fā)展質(zhì)量；5.加強監管和服務(wù)，推動(dòng)新聞出版廣電業(yè)繁榮發(fā)展；6.加強文化遺產(chǎn)保護，夯實(shí)城市文化底蘊；7.嚴格依法行政，促進(jìn)文體旅游市場(chǎng)繁榮有序；8.加強隊伍建設和服務(wù)保障，為文體旅游事業(yè)發(fā)展提供有力支持。

　　第二部分  深圳市文體旅游局2015年部門(mén)預算收支總體情況

　　一、收入情況

　　2015年市文體旅游局系統部門(mén)預算收入72,256.01萬(wàn)元，全口徑比2014年增加2,671.01萬(wàn)元，增長(cháng)3.84%。其中：財政預算撥款64,293.16萬(wàn)元、事業(yè)收入1,117.45萬(wàn)元；用事業(yè)基金彌補收支差額1,297.03萬(wàn)元、上年結轉5,548.37萬(wàn)元。全口徑收入增加主要原因是：根據《深圳市人民政府辦公廳關(guān)于編制執行2015年市本級預算和部門(mén)預算的通知》（深府辦〔2015〕2號）要求，2014年預算安排的開(kāi)辦費等一次性項目，結余統一收回，確需繼續支付部分作為2015年新增項目編報；待支付的2014年及以前年度采購項目，不再結轉，納入2015年政府采購預算重新安排。為此，市文體旅游局系統增加部分主要為待支付2014年及以前年度采購項目預算4,024.46萬(wàn)元。同口徑（剔除待支付2014年及以前年度采購項目預算4,024.46萬(wàn)元）比2014年減少1,353.45萬(wàn)元，降低1.95%。同口徑收入減少的主要原因是剔除藝術(shù)學(xué)校開(kāi)辦費等一次性項目經(jīng)費。

　　二、支出情況

　　2015年市文體旅游局系統部門(mén)預算支出72,256.01萬(wàn)元，比2014年增加2,671.01萬(wàn)元，增長(cháng)3.84%。按預算單位劃分，其中：市文體旅游局本級10,957.17萬(wàn)元、深圳藝術(shù)學(xué)校10,557.00萬(wàn)元、深圳交響樂(lè )團4,586.88萬(wàn)元、深圳圖書(shū)館11,736.54萬(wàn)元、深圳少年兒童圖書(shū)館2,794.44萬(wàn)元、市群眾藝術(shù)館2,388.67萬(wàn)元、深圳美術(shù)館716.03萬(wàn)元、深圳畫(huà)院867.21萬(wàn)元、市特區文化研究中心315.23萬(wàn)元、市關(guān)山月美術(shù)館2,038.73萬(wàn)元、市博物館6,498.81萬(wàn)元、市文物管理委員會(huì )辦公室499.52萬(wàn)元、市文體信息辦公室272.80萬(wàn)元、市中波轉播（633）臺1,479.72萬(wàn)元、市文物考古鑒定所476.97萬(wàn)元、市體工大隊8,316.77萬(wàn)元、市業(yè)余體育運動(dòng)學(xué)校1,258.53萬(wàn)元、市足球管理中心242.02萬(wàn)元、市體育運動(dòng)學(xué)校5,777.21萬(wàn)元、深圳棋院475.79萬(wàn)元。按預算項目劃分，其中：人員支出22,704.52萬(wàn)元、公用支出9,081.57萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出6844.14萬(wàn)元、項目支出33,625.78萬(wàn)元。支出增加主要原因是增加了待支付2014年及以前年度采購項目預算4,024.46萬(wàn)元，主要用于支付2014年及以前年度進(jìn)入政府采購程序待支付尾款的項目。

　　第三部分    深圳市文體旅游局2015年部門(mén)預算收支具體情況

　　一、市文體旅游局本級

　　市文體旅游局本級預算10,957.17萬(wàn)元，包括人員支出2,803.55萬(wàn)元、公用支出1,065.72萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出824.09萬(wàn)元、項目支出6,263.81萬(wàn)元。

　　（一）人員支出2,803.55萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出1,065.72萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出824.09出萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出6,263.81萬(wàn)元，具體包括：文化、體育、廣播影視、新聞出版、其他文化體育與傳媒支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、待支付以前年度采購項目、嚴控類(lèi)項目。

　　1.文化管理業(yè)務(wù)1,309.75萬(wàn)元，主要用于一般行政管理事務(wù)、群眾文化、文化交流與合作、文化市場(chǎng)管理。

　　2.體育管理業(yè)務(wù)474.36萬(wàn)元，主要用于體育競賽、體育場(chǎng)館、群眾體育、體育訓練及其他體育支出。

　　3.廣播影視管理業(yè)務(wù)127.00萬(wàn)元，主要用于廣播電視監控。

　　4.新聞出版管理業(yè)務(wù)100.00萬(wàn)元，主要用于出版市場(chǎng)管理。

　　5.其他文化體育與傳媒支出管理業(yè)務(wù)96.75萬(wàn)元，主要用于其他文化體育與傳媒支出。

　　6.旅游業(yè)管理與服務(wù)支出管理業(yè)務(wù)3,620.40萬(wàn)元，主要用于旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理。

　　7.待支付以前年度采購項目511.56萬(wàn)元，主要用于支付2014年及以前年度進(jìn)入政府采購程序（已實(shí)施招標）待支付尾款的政府采購項目。

　　8.嚴控類(lèi)項目24.00萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　二、深圳藝術(shù)學(xué)校

　　深圳藝術(shù)學(xué)校預算10,557.00萬(wàn)元，包括人員支出2,736.22萬(wàn)元、公用支出399.70萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出565.35萬(wàn)元、項目支出6,855.73萬(wàn)元。

　　（一）人員支出2,736.22萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出399.70萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出565.35萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出6,855.73萬(wàn)元，具體包括：職業(yè)教育、待支付以前年度采購項目、嚴控類(lèi)項目。

　　1.職業(yè)教育管理業(yè)務(wù)1,553.82萬(wàn)元，主要用于中專(zhuān)教育、中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設施。

　　2.待支付以前年度采購項目5,296.91萬(wàn)元，主要用于支付2014年及以前年度進(jìn)入政府采購程序（已實(shí)施招標）待支付尾款的政府采購項目。

　　3.嚴控類(lèi)項目5.00萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　三、深圳交響樂(lè )團

　　深圳交響樂(lè )團預算4,586.88萬(wàn)元，包括人員支出987.25萬(wàn)元、公用支出176.11萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出442.08萬(wàn)元、項目支出2,981.44萬(wàn)元。

　　（一）人員支出987.25萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出176.11萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費，其中10萬(wàn)元為動(dòng)用歷年職工福利基金，主要用于在職職工購買(mǎi)住院醫療綜合互助保障計劃。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出442.08萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出2,981.44萬(wàn)元，具體包括：文化、待支付以前年度采購項目、嚴控類(lèi)項目。

　　1.文化管理業(yè)務(wù)2,065.69萬(wàn)元，主要用于藝術(shù)表演團體。

　　2.待支付以前年度采購項目914.95萬(wàn)元，主要用于支付2014年及以前年度進(jìn)入政府采購程序（已實(shí)施招標）待支付尾款的政府采購項目。

　　3.嚴控類(lèi)項目0.80萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　四、深圳圖書(shū)館

　　深圳圖書(shū)館預算11,736.54萬(wàn)元，包括人員支出3,686.34萬(wàn)元、公用支出1,624.31萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出1,008.50萬(wàn)元、項目支出5,417.39萬(wàn)元。

　　（一）人員支出3,686.34萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出1,624.31萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出1,008.5萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出5,417.39萬(wàn)元，具體包括：文化、待支付以前年度采購項目、嚴控類(lèi)項目。

　　1.文化管理業(yè)務(wù)5,063.34萬(wàn)元，主要用于圖書(shū)館管理。

　　2.待支付以前年度采購項目346.05萬(wàn)元，主要用于支付2014年及以前年度進(jìn)入政府采購程序（已實(shí)施招標）待支付尾款的政府采購項目。

　　3.嚴控類(lèi)項目8.00萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　五、深圳少年兒童圖書(shū)館

　　深圳少年兒童圖書(shū)館預算2,794.44萬(wàn)元，包括人員支出856.76萬(wàn)元、公用支出526.29萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出196.58萬(wàn)元、項目支出1,214.81萬(wàn)元。

　　（一）人員支出856.76萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出526.29萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出196.58萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出1,214.81萬(wàn)元，具體包括：文化、待支付以前年度采購項目、嚴控類(lèi)項目。

　　1.文化管理業(yè)務(wù)1,184.60萬(wàn)元，主要用于圖書(shū)館管理。

　　2.待支付以前年度采購項目24.00萬(wàn)元，主要用于支付2014年及以前年度進(jìn)入政府采購程序（已實(shí)施招標）待支付尾款的政府采購項目。

　　3.嚴控類(lèi)項目6.21萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　六、市群眾藝術(shù)館

　　市群眾藝術(shù)館預算2,388.67萬(wàn)元，包括人員支出1,069.28萬(wàn)元、公用支出345.19萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出213.46萬(wàn)元、項目支出760.74萬(wàn)元。

　　（一）人員支出1,069.28萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出345.19萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出213.46萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出760.74萬(wàn)元，具體包括：文化、待支付以前年度采購項目、嚴控類(lèi)項目。

　　1.文化管理業(yè)務(wù)732.01萬(wàn)元，主要用于群眾文化管理。

　　2.待支付以前年度采購項目20.73萬(wàn)元，主要用于支付2014年及以前年度進(jìn)入政府采購程序（已實(shí)施招標）待支付尾款的政府采購項目。

　　3.嚴控類(lèi)項目8.00萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　七、深圳美術(shù)館

　　深圳美術(shù)館預算716.03萬(wàn)元，包括人員支出240.23萬(wàn)元、公用支出140.55萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出66.11萬(wàn)元、項目支出269.14萬(wàn)元。

　　（一）人員支出240.23萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出140.55萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出66.11萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出269.14萬(wàn)元，具體包括：文化、嚴控類(lèi)項目。

　　1.文化管理業(yè)務(wù)266.74萬(wàn)元，主要用于文化展示及紀念機構。

　　2.嚴控類(lèi)項目2.40萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　八、深圳畫(huà)院

　　深圳畫(huà)院預算867.21萬(wàn)元，包括人員支出411.9萬(wàn)元、公用支出160.73萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出78.26萬(wàn)元、項目支出216.32萬(wàn)元。

　　（一）人員支出411.9萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出160.73萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出78.26萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出216.32萬(wàn)元，具體包括：文化、待支付以前年度采購項目、嚴控類(lèi)項目。

　　1.文化管理業(yè)務(wù)174.36萬(wàn)元，主要用于文化展示及紀念機構。

　　2.待支付以前年度采購項目38.50萬(wàn)元，主要用于支付2014年及以前年度進(jìn)入政府采購程序（已實(shí)施招標）待支付尾款的政府采購項目。

　　3.嚴控類(lèi)項目3.46萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　九、市特區文化研究中心

　　市特區文化研究中心預算315.23萬(wàn)元，包括人員支出169.71萬(wàn)元、公用支出32.06萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出33.66萬(wàn)元、項目支出79.80萬(wàn)元。

　　（一）人員支出169.71萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出32.06萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出33.66萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出79.80萬(wàn)元，具體包括：文化、嚴控類(lèi)項目。

　　1.文化管理業(yè)務(wù)78.52萬(wàn)元，主要用于其他文化支出。

　　2.嚴控類(lèi)項目1.28萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　十、市關(guān)山月美術(shù)館

　　市關(guān)山月美術(shù)館預算2,038.73萬(wàn)元，包括人員支出636.69萬(wàn)元、公用支出385.74萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出153.77萬(wàn)元、項目支出862.53萬(wàn)元。

　　（一）人員支出636.69萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出385.74萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出153.77萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出862.53萬(wàn)元，具體包括：文化、待支付以前年度采購項目、嚴控類(lèi)項目。

　　1.文化管理業(yè)務(wù)655.84萬(wàn)元，主要用于文化展示及紀念機構。

　　2.待支付以前年度采購項目201.45萬(wàn)元，主要用于支付2014年及以前年度進(jìn)入政府采購程序（已實(shí)施招標）待支付尾款的政府采購項目。

　　3.嚴控類(lèi)項目5.24萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　十一、市博物館

　　市博物館預算6,498.81萬(wàn)元，包括人員支出1,910.16萬(wàn)元、公用支出876.77萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出396.08萬(wàn)元、項目支出3,315.80萬(wàn)元。

　　（一）人員支出1,910.16萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出876.77萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出396.08萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出3,315.80萬(wàn)元，具體包括：文物、待支付以前年度采購項目。

　　1.文物管理業(yè)務(wù)1,776.60萬(wàn)元，主要用于博物館管理。

　　2.待支付以前年度采購項目1,525.60萬(wàn)元，主要用于支付2014年及以前年度進(jìn)入政府采購程序（已實(shí)施招標）待支付尾款的政府采購項目。

　　3.嚴控類(lèi)項目13.60萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　十二、市文物管理委員會(huì )辦公室

　　市文物管理委員會(huì )辦公室預算499.52萬(wàn)元，包括人員支出122.25萬(wàn)元、公用支出43.46萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出23.05萬(wàn)元、項目支出310.76萬(wàn)元。

　　（一）人員支出122.25萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出43.46萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出23.05萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出310.76萬(wàn)元，具體包括：文物、嚴控類(lèi)項目。

　　1.文物管理業(yè)務(wù)309.48萬(wàn)元，主要用于文物保護管理。

　　2.嚴控類(lèi)項目1.28萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　十三、市文化信息辦公室

　　市文化信息辦公室預算272.80萬(wàn)元，包括人員支出81.35萬(wàn)元、公用支出14.75萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出14.74萬(wàn)元、項目支出161.96萬(wàn)元。

　　（一）人員支出81.35萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出14.75萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出14.74萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出161.96萬(wàn)元，具體包括：文化、待支付以前年度采購項目、嚴控類(lèi)項目。

　　1.文化管理業(yè)務(wù)121.28萬(wàn)元，主要用于文化信息管理。

　　2.待支付以前年度采購項目40.00萬(wàn)元，主要用于支付2014年及以前年度進(jìn)入政府采購程序（已實(shí)施招標）待支付尾款的政府采購項目。

　　3.嚴控類(lèi)項目0.68萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　十四、市中波轉播（633）臺

　　市中波轉播（633）臺預算1,479.72萬(wàn)元，包括人員支出443.54萬(wàn)元、公用支出441.23萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出97.89萬(wàn)元、項目支出497.05萬(wàn)元。

　　（一）人員支出443.54萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出441.23萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出97.89萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出497.05萬(wàn)元，具體包括：廣播影視、待支付以前年度采購項目、嚴控類(lèi)項目。

　　1.廣播影視管理業(yè)務(wù)365.96萬(wàn)元，主要用于廣播管理。

　　2.待支付以前年度采購項目127.09萬(wàn)元，主要用于支付2014年及以前年度進(jìn)入政府采購程序（已實(shí)施招標）待支付尾款的政府采購項目。

　　3.嚴控類(lèi)項目4.00萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　十五、市文物考古鑒定所

　　市文物考古鑒定所預算476.97萬(wàn)元，包括人員支出200.58萬(wàn)元、公用支出101.37萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出40.88萬(wàn)元、項目支出134.14萬(wàn)元。

　　（一）人員支出200.58萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出101.37萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出40.88萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出134.14萬(wàn)元，具體包括：文物、待支付以前年度采購項目、嚴控類(lèi)項目。

　　1.文物管理業(yè)務(wù)105.08萬(wàn)元，主要用于文物保護管理及其他文物支出。

　　2.待支付以前年度采購項目27.14萬(wàn)元，主要用于支付2014年及以前年度進(jìn)入政府采購程序（已實(shí)施招標）待支付尾款的政府采購項目。

　　3.嚴控類(lèi)項目1.92萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　十六、市體工大隊

　　市體工大隊預算8,316.77萬(wàn)元，包括人員支出4,145.44萬(wàn)元、公用支出1,171.24萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出1,159.74萬(wàn)元、項目支出1,840.35萬(wàn)元。

　　（一）人員支出4,145.44萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出和300名試訓運動(dòng)員工資福利。

　　（二）公用支出1,171.24萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出1,159.74萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出1,840.35萬(wàn)元，具體包括：體育、待支付以前年度采購項目、嚴控類(lèi)項目。

　　1.體育管理業(yè)務(wù)1，649.60萬(wàn)元，主要用于體育競賽、體育場(chǎng)館、體育訓練、其他體育支出及運動(dòng)項目管理。

　　2.待支付以前年度采購項目182.75萬(wàn)元，主要用于支付2014年及以前年度進(jìn)入政府采購程序（已實(shí)施招標）待支付尾款的政府采購項目。

　　3.嚴控類(lèi)項目8.00萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　十七、市業(yè)余體育運動(dòng)學(xué)校

　　市體育運動(dòng)學(xué)校預算1,258.53萬(wàn)元，包括人員支出681.01萬(wàn)元、公用支出96.18萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出334.32萬(wàn)元、項目支出147.02萬(wàn)元。

　　（一）人員支出681.01萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出96.18萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出334.32萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出147.02萬(wàn)元，具體包括：體育、職業(yè)教育、嚴控類(lèi)項目。

　　1.體育管理業(yè)務(wù)70.80萬(wàn)元，主要用于體育競賽。

　　2.職業(yè)教育管理業(yè)務(wù)72.22萬(wàn)元，主要用于其他職業(yè)教育支出。

　　3.嚴控類(lèi)項目4.00萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　十八、市足球管理中心

　　市足球管理中心預算242.02萬(wàn)元，包括人員支出95.89萬(wàn)元、公用支出3.78萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出13.35萬(wàn)元、項目支出129.00萬(wàn)元。

　　（一）人員支出95.89萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出3.78萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出13.35萬(wàn)元，主要用于住房改革支出等。

　　（四）項目支出129.00萬(wàn)元，具體包括：體育、嚴控類(lèi)項目。

　　1.體育管理業(yè)務(wù)128.45萬(wàn)元，主要用于體育競賽、體育訓練、運動(dòng)項目管理。

　　2.嚴控類(lèi)項目0.55萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　十九、市體育運動(dòng)學(xué)校

　　市體育運動(dòng)學(xué)校預算5,777.21萬(wàn)元，包括人員支出1,216.55萬(wàn)元、公用支出1,434.26萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出1,147.95萬(wàn)元、項目支出1,978.45萬(wàn)元。

　　（一）人員支出1,216.55萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出1,434.26萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出1,147.95萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出1,978.45萬(wàn)元，具體包括：體育、職業(yè)教育、待支付以前年度采購項目、嚴控類(lèi)項目。

　　1.體育管理業(yè)務(wù)1,057.44萬(wàn)元，主要用于體育競賽、體育場(chǎng)館、體育訓練、體育交流與合作。

　　2.職業(yè)教育管理業(yè)務(wù)756.01萬(wàn)元，主要用于中專(zhuān)教育管理。

　　3.待支付以前年度采購項目160.00萬(wàn)元，主要用于支付2014年及以前年度進(jìn)入政府采購程序（已實(shí)施招標）待支付尾款的政府采購項目。

　　4.嚴控類(lèi)項目5.00萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　二十、深圳棋院

　　深圳棋院預算475.79萬(wàn)元，包括人員支出209.83萬(wàn)元、公用支出42.13萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出34.30萬(wàn)元、項目支出189.52萬(wàn)元。

　　（一）人員支出209.83萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出42.13萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出34.30萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出189.52萬(wàn)元，具體包括：體育、待支付以前年度采購項目、嚴控類(lèi)項目。

　　1.體育管理業(yè)務(wù)186.19萬(wàn)元，主要用于體育競賽、體育訓練、運動(dòng)項目管理。

　　2.待支付以前年度采購項目2.73萬(wàn)元，主要用于支付2014年及以前年度進(jìn)入政府采購程序（已實(shí)施招標）待支付尾款的政府采購項目。

　　3.嚴控類(lèi)項目0.60萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　第四部分    深圳市文體旅游局2015年政府采購預算情況

　　按照政府采購管理方式改革有關(guān)要求，2015年當年政府采購項目按總投資預算作為虛擬指標下達單位，便于招標采購需要，跨年度項目編制分年度預算，實(shí)際預算編制及指標下達按當年實(shí)際可支付規模進(jìn)行。據此，2015年市文體旅游局政府采購預算總額（虛擬指標）部分共計9,408.46萬(wàn)元，按當年實(shí)際可支付部分下達實(shí)際指標共計5,806.87萬(wàn)元，指標剩余3,601.59萬(wàn)元。剩余經(jīng)費指標根據實(shí)際支付情況申請安排，切實(shí)解決政府采購預算執行進(jìn)計偏慢問(wèn)題。

　　同時(shí)，按照國務(wù)院有關(guān)文件精神，為切實(shí)控制年度預算結余結轉資金規模。2015年部門(mén)預算中新增安排了“待支付以前年度政府采購項目”，用于2014年及以前年度進(jìn)入政府采購程序（已實(shí)施招標）待支付尾款的政府采購項目。

　　第五部分    深圳市文體旅游局“三公”經(jīng)費財政撥款預算情況

　　一、“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　市文體旅游局因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費開(kāi)支單位包括本級和19個(gè)下屬事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費財政撥款情況說(shuō)明

　　2015年“三公”經(jīng)費財政撥款預算521.32萬(wàn)元，比2014年“三公”經(jīng)費財政撥款預算減少225.11萬(wàn)元。

　　1.因公出國（境）費用。2015年預算數零萬(wàn)元。為進(jìn)一步規范因公出國（境）經(jīng)費管理，我市因公出國（境）經(jīng)費完全按零基預算的原則根據市因公出國計劃預審會(huì )議審定計劃動(dòng)態(tài)調配使用，因此各單位2015年因公出國（境）經(jīng)費預算數為零，在實(shí)際執行中根據計劃據實(shí)調配。

　　2.公務(wù)接待費。2015年預算數109.02萬(wàn)元，比2014年減少12.16萬(wàn)元。主要用于第十一屆文博會(huì )國內外賓客接待，按國際慣例對口外國文化、體育交流團體的接待，以及國內各級文化、體育、旅游、廣播電影電視、新聞出版、文物部門(mén)交流合作的公務(wù)接待。經(jīng)費減少的主要原因是按照中央和省、市的相關(guān)文件精神，厲行節約，嚴控接待經(jīng)費支出。

　　3.公務(wù)用車(chē)購置和運行維護費。2015年預算數412.30萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運行維護費412.30萬(wàn)元，比2014年減少212.95萬(wàn)元。實(shí)有車(chē)輛共116輛，公務(wù)用車(chē)運行維護費主要用于文化、體育、旅游市場(chǎng)執法、圖書(shū)配送到基層以及組織文體活動(dòng)進(jìn)社區和赴邊遠山區慰問(wèn)演出等業(yè)務(wù)用車(chē)的運行維護開(kāi)支。經(jīng)費減少的主要原因是按照中央和省、市的相關(guān)文件精神，厲行節約，嚴控公務(wù)用車(chē)經(jīng)費支出以及局本級和市文物管理辦公室實(shí)行了公務(wù)用車(chē)改革。

　　第六部分    深圳市文體旅游局其他情況

　　關(guān)于市文體旅游局2015年預算編制的主要依據

　　1.人員經(jīng)費按照編制內實(shí)有人數及市人力資源保障部門(mén)核定的工資福利標準據實(shí)編報。

　　2.公用經(jīng)費按照編制內實(shí)有人數及我市本級行政事業(yè)單位經(jīng)費支出定額標準據實(shí)編報。

　　3.項目經(jīng)費根據單位主要職能情況及事業(yè)發(fā)展目標測算編報。主要是確保公益性文化場(chǎng)館的運營(yíng)和免費開(kāi)放，舉辦公益性文化活動(dòng)，保護文化遺產(chǎn)，維護文化安全，開(kāi)展全民健身活動(dòng)，培養專(zhuān)業(yè)運動(dòng)員，以及促進(jìn)文化、體育、旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。在經(jīng)費測算時(shí)，有明確開(kāi)支標準的從嚴執行標準，厲行節約，暫無(wú)相關(guān)標準的，根據市場(chǎng)供應價(jià)格及實(shí)際需求安排。

　　4.“三公”經(jīng)費按照中央厲行節約中央八項規定精神及根據單位職能需求嚴格測算編報。因公出國（境）經(jīng)費根據市因公出國計劃預審會(huì )議審定的出國任務(wù)逐項審核安排，相關(guān)費用標準予以嚴格審批；公務(wù)接待費根據2014年壓縮后的規模零增長(cháng)；公務(wù)用車(chē)購置和運行維護費根據相關(guān)文件精神，2015年車(chē)改單位公務(wù)用車(chē)運行維護費按保留車(chē)輛數安排經(jīng)費，未車(chē)改單位公務(wù)用車(chē)運行維護費按2014年預算控制數零增長(cháng)。