日韩一区二区三免费高清,日韩一区二区免费看,欧美电影一区二区,在线不卡一区二区

　　第一部分  部門(mén)概況

　　一、主要職能

　　貫徹執行國家、省、市有關(guān)文化體育藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版、文物和旅游工作的法律法規和政策；起草相關(guān)地方性法規、規章和政策，擬訂文化、體育、旅游業(yè)的行業(yè)發(fā)展規劃，經(jīng)批準后組織實(shí)施；負責文化體育藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版、文物和旅游的行業(yè)管理；協(xié)調指導文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展；承擔對全市重大文化活動(dòng)以及從事文化經(jīng)營(yíng)項目和演藝活動(dòng)的機構的監管責任；依照權限承擔對廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò )、公共視聽(tīng)載體播放的視聽(tīng)節目以及從事廣播電視節目制作的機構的監管責任；承擔對出版物內容、出版活動(dòng)和印刷市場(chǎng)、發(fā)行市場(chǎng)以及從事出版活動(dòng)的機構的監管責任；承擔文物管理、文物保護以及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護的責任；負責推進(jìn)全民健身計劃，組織指導監督體育競賽工作；承擔維護旅游市場(chǎng)秩序和服務(wù)質(zhì)量的監管責任，組織指導旅游宣傳推廣工作，負責旅游安全綜合協(xié)調工作；監督檢查、指導協(xié)調文化、體育、旅游市場(chǎng)的行政執法工作；組織開(kāi)展文化、體育、旅游行業(yè)的對外交流與合作。

　　二、機構編制及交通工具情況

　　市文體旅游局系統包括市文體旅游局本級、深圳藝術(shù)學(xué)校、深圳交響樂(lè )團、深圳圖書(shū)館、深圳少年兒童圖書(shū)館、市文化館、深圳美術(shù)館、深圳畫(huà)院、市特區文化研究中心、市關(guān)山月美術(shù)館、深圳博物館、市文物管理辦公室、市文化信息辦公室、市中波轉播（633）臺、市文物考古鑒定所、市體工大隊、市業(yè)余體育運動(dòng)學(xué)校、市足球管理中心、市體育運動(dòng)學(xué)校、深圳棋院共20家單位。系統總編制數1,494人，實(shí)有人數1,324人；離休6人，退休731人。實(shí)有學(xué)生人數967人；試訓運動(dòng)員員額300人。具體如下：

　　1.市文體旅游局本級編制數174人，實(shí)有人數166人；離休3人，退休292人。已實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛6輛，為定編車(chē)輛。

　　2.深圳藝術(shù)學(xué)校編制數173人，實(shí)有人數148人；退休59人。實(shí)有學(xué)生人數631人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛9輛，包括定編車(chē)輛5輛和非定編車(chē)輛4輛。

　　3.深圳交響樂(lè )團編制數58人，實(shí)有人數43人；退休31人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛9輛，包括定編車(chē)輛5輛和非定編車(chē)輛4輛。

　　4.深圳圖書(shū)館編制數270人，實(shí)有人數253人；退休118人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛11輛，包括定編車(chē)輛7輛和非定編車(chē)輛4輛。

　　5.深圳少年兒童圖書(shū)館編制數69人，實(shí)有人數68人；退休5人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛4輛，為定編車(chē)輛。

　　6.深圳市文化館編制數52人，實(shí)有人數65人（含17個(gè)帶編劃轉）；離休1人，退休47人（含9人自籌編）。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛9輛，包括定編車(chē)輛5輛和非定編車(chē)輛4輛。

　　7.深圳美術(shù)館編制數18人，實(shí)有人數18人；退休11人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛4輛，包括定編車(chē)輛3輛和非定編車(chē)輛1輛。

　　8.深圳畫(huà)院編制數31人，實(shí)有人數27人；退休11人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛5輛，為定編車(chē)輛。

　　9.深圳市特區文化研究中心編制數10人，實(shí)有人數10人；退休1人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛2輛，為定編車(chē)輛。

　　10.深圳市關(guān)山月美術(shù)館編制數45人，實(shí)有人數42人；退休9人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛4輛，為定編車(chē)輛。

　　11.深圳博物館編制數153人，實(shí)有人數128人；離休1人，退休54人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛12輛，為定編車(chē)輛。

　　12.深圳市文物管理辦公室編制數8人，實(shí)有人數7人；退休5人。已實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革。

　　13.深圳市文化信息辦公室編制數6人，實(shí)有人數5人；退休2人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛1輛，為定編車(chē)輛。

　　14.深圳市中波轉播（633）臺編制數34人，實(shí)有人數33人；離休1人，退休14人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛9輛，包括定編車(chē)輛5輛和非定編車(chē)輛4輛。

　　15.深圳市文物考古鑒定所編制數13人，實(shí)有人數11人；退休3人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛2輛，為定編車(chē)輛。

　　16.深圳市體工大隊編制數208人，實(shí)有人數148人；退休30人。試訓運動(dòng)員員額300人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛11輛，包括定編車(chē)輛8輛和非定編車(chē)輛3輛。

　　17.深圳市業(yè)余體育運動(dòng)學(xué)校編制數49人，實(shí)有人數41人；退休3人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛2輛，為定編車(chē)輛。

　　18.深圳市足球管理中心編制數6人，實(shí)有人數5人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛1輛，為定編車(chē)輛。

　　19.深圳市體育運動(dòng)學(xué)校編制數82人，實(shí)有人數76人；退休22人。實(shí)有學(xué)生人數410人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛14輛，包括定編車(chē)輛6輛和非定編車(chē)輛8輛。

　　20.深圳棋院編制數14人，實(shí)有人數11人；退休5人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛1輛，為定編車(chē)輛。

　　另：市文體旅游局直屬事業(yè)單位深圳體育彩票管理中心編制數12人，實(shí)有人數11人；退休1人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛1輛，為定編車(chē)輛。其預算由廣東省體育彩票管理中心統一編報，暫不納入本級預算。

　　市文體旅游局代管單位深圳市語(yǔ)言文字工作委員會(huì )辦公室編制數5人，實(shí)有人數4人；退休5人。語(yǔ)委辦已實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革。其下屬單位深圳市普通話(huà)培訓測試中心編制數4人，實(shí)有人數4人，未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛1輛，為定編車(chē)輛。上述兩單位預算由市語(yǔ)言文字工作委員會(huì )單獨編報，未納入本部門(mén)預算。

　　三、2016年主要工作目標

　　市文體旅游局系統2016年主要工作目標包括：1.加快發(fā)展文化事業(yè)，進(jìn)一步提升城市文化軟實(shí)力；2.進(jìn)一步優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，促進(jìn)文化創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展；3.推動(dòng)體育事業(yè)與體育產(chǎn)業(yè)協(xié)調發(fā)展，不斷增強體育綜合競爭力；4.加快推進(jìn)旅游業(yè)轉型升級，著(zhù)力打造國際知名旅游目的地；5.創(chuàng )新監管和服務(wù)方式，增強新聞出版廣電業(yè)整體實(shí)力； 6.加強文化遺產(chǎn)傳承，保護彌足珍貴的文化資源；7.創(chuàng )新監管方式，促進(jìn)文體旅游市場(chǎng)繁榮有序； 8.加強隊伍建設和服務(wù)保障，為文體旅游事業(yè)發(fā)展提供有力支持。

　　第二部分  部門(mén)預算收支總體情況

　　2016年市文體旅游局系統部門(mén)預算收入158,856萬(wàn)元，比2015年增加86,600萬(wàn)元，增長(cháng)120%。其中：財政預算撥款155,376萬(wàn)元、事業(yè)收入1,262萬(wàn)元；上年結轉2,218萬(wàn)元。

　　2016年市文體旅游局系統部門(mén)預算支出158,856萬(wàn)元，比2015年增加86,600萬(wàn)元，增長(cháng)120%。其中：人員支出27,886萬(wàn)元、公用支出8,911萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出7,220萬(wàn)元、項目支出114,839萬(wàn)元。

　　預算收支增加主要原因是:1.財政專(zhuān)項資金57,558萬(wàn)元，主要用于市文化創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項資金27,500萬(wàn)元、體育發(fā)展專(zhuān)項資金20,000萬(wàn)元、宣傳文化發(fā)展專(zhuān)項資金7,085萬(wàn)元和教育費附加安排的支出2,973萬(wàn)元；2.政府性基金16,049萬(wàn)元，主要用于體育事業(yè)的彩票公益金支出；3.政府性投資項目1,700萬(wàn)元，主要用于深圳圖書(shū)館讀者服務(wù)基礎設備更新600萬(wàn)元和市中波轉播（633）臺的市三網(wǎng)融合廣電信息網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)節目監管平臺建設1,100萬(wàn)元。

　　第三部分  部門(mén)預算支出具體情況

　　一、市文體旅游局本級

　　市文體旅游局本級預算75,749萬(wàn)元，包括人員支出3,770萬(wàn)元、公用支出745萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出881萬(wàn)元、項目支出70,352萬(wàn)元。

　　（一）人員支出3,770萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出745萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出881出萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出70,352萬(wàn)元，具體包括：文化、體育、廣播影視、新聞出版、其他文化體育與傳媒支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、政府性基金、財政專(zhuān)項資金等項目。

　　1.文化管理業(yè)務(wù)1,783萬(wàn)元，主要用于一般行政管理事務(wù)、群眾文化、文化交流與合作、文化市場(chǎng)管理、其他文化支出。

　　2.體育管理業(yè)務(wù)2,422萬(wàn)元，主要用于體育競賽、體育場(chǎng)館、群眾體育、其他體育支出。

　　3.廣播影視管理業(yè)務(wù)127萬(wàn)元，主要用于廣播電視監控。

　　4.新聞出版管理業(yè)務(wù)100萬(wàn)元，主要用于出版市場(chǎng)管理。

　　5.其他文化體育與傳媒支出管理業(yè)務(wù)97萬(wàn)元，主要用于其他文化體育與傳媒支出。

　　6.旅游業(yè)管理與服務(wù)支出管理業(yè)務(wù)4,000萬(wàn)元，主要用于旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理。

　　7.待支付以前年度采購項目612萬(wàn)元，主要用于支付2015年及以前年度進(jìn)入政府采購程序（已實(shí)施招標）待支付尾款的政府采購項目。

　　8.嚴控類(lèi)項目24萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　9.預算準備金156萬(wàn)元，主要用于年度預算執行中臨時(shí)增加工作所需開(kāi)支。

　　10.政府性基金11,031萬(wàn)元，主要用于體育事業(yè)彩票公益金安排的項目支出。

　　11.財政專(zhuān)項資金50,000萬(wàn)元，主要用于市文化創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項資金、體育發(fā)展專(zhuān)項資金和宣傳文化發(fā)展專(zhuān)項資金安排的項目支出。

　　二、深圳藝術(shù)學(xué)校

　　深圳藝術(shù)學(xué)校預算11,172萬(wàn)元，包括人員支出3,943萬(wàn)元、公用支出944萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出672萬(wàn)元、項目支出5,613萬(wàn)元。

　　（一）人員支出3,943萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出944萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出672萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出5,613萬(wàn)元，具體包括：文化、職業(yè)教育、待支付以前年度采購項目、嚴控類(lèi)項目。

　　1.文化管理業(yè)務(wù)48萬(wàn)元，主要用于其他文化支出。

　　2.職業(yè)教育管理業(yè)務(wù)2,947萬(wàn)元，主要用于中專(zhuān)教育、中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設施和其他職業(yè)教育支出。

　　3.待支付以前年度采購項目2,493萬(wàn)元，主要用于支付2015年及以前年度進(jìn)入政府采購程序（已實(shí)施招標）待支付尾款的政府采購項目。

　　4.嚴控類(lèi)項目5萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　5.財政專(zhuān)項資金120萬(wàn)元，主要用于宣傳文化發(fā)展專(zhuān)項資金安排的項目支出。

　　三、深圳交響樂(lè )團

　　深圳交響樂(lè )團預算5,681萬(wàn)元，包括人員支出1,010萬(wàn)元、公用支出165萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出190萬(wàn)元、項目支出4,315萬(wàn)元。

　　（一）人員支出1,010萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出173萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出182萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出4,315萬(wàn)元，具體包括：文化、待支付以前年度采購項目、嚴控類(lèi)項目、財政專(zhuān)項資金。

　　1.文化管理業(yè)務(wù)2,785萬(wàn)元，主要用于藝術(shù)表演團體。

　　2.待支付以前年度采購項目522萬(wàn)元，主要用于支付2015年及以前年度進(jìn)入政府采購程序（已實(shí)施招標）待支付尾款的政府采購項目。

　　3.嚴控類(lèi)項目9萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　4.財政專(zhuān)項資金1,000萬(wàn)元，主要用于宣傳文化發(fā)展專(zhuān)項資金安排的項目支出。

　　四、深圳圖書(shū)館

　　深圳圖書(shū)館預算16,119萬(wàn)元，包括人員支出5,040萬(wàn)元、公用支出1,649萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出1,195萬(wàn)元、項目支出8,235萬(wàn)元。

　　（一）人員支出5,040萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出1,649萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出1,195萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出8,235萬(wàn)元，具體包括：文化、待支付以前年度采購項目、嚴控類(lèi)項目、財政專(zhuān)項資金、政府投資項目建設。

　　1.文化管理業(yè)務(wù)7,303萬(wàn)元，主要用于圖書(shū)館管理。

　　2.待支付以前年度采購項目264萬(wàn)元，主要用于支付2015年及以前年度進(jìn)入政府采購程序（已實(shí)施招標）待支付尾款的政府采購項目。

　　3.嚴控類(lèi)項目8萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　4.財政專(zhuān)項資金60萬(wàn)元，主要用于宣傳文化發(fā)展專(zhuān)項資金安排的項目支出。

　　5.政府投資項目建設600萬(wàn)元，根據《深圳市發(fā)展改革委關(guān)于深圳圖書(shū)館讀者服務(wù)基礎設備更新項目總概算的批復》（深發(fā)改〔2015〕1369號），主要用于圖書(shū)館讀者服務(wù)基礎設備更新。

　　五、深圳少年兒童圖書(shū)館

　　深圳少年兒童圖書(shū)館預算3,496萬(wàn)元，包括人員支出1,056萬(wàn)元、公用支出527萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出209萬(wàn)元、項目支出1,702萬(wàn)元。

　　（一）人員支出1,056萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出529萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出209萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出1,702萬(wàn)元，具體包括：文化、嚴控類(lèi)項目、財政專(zhuān)項資金。

　　1.文化管理業(yè)務(wù)1,495萬(wàn)元，主要用于圖書(shū)館管理。

　　2.嚴控類(lèi)項目6萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　3.財政專(zhuān)項資金200萬(wàn)元，主要用于宣傳文化發(fā)展專(zhuān)項資金安排的項目支出。

　　六、市文化館

　　市文化館預算4,399萬(wàn)元，包括人員支出1,468萬(wàn)元、公用支出341萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出267萬(wàn)元、項目支出2,323萬(wàn)元。

　　（一）人員支出1,468萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出341萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出267萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出2,323萬(wàn)元，具體包括：文化、待支付以前年度采購項目、嚴控類(lèi)項目、財政專(zhuān)項資金。

　　1.文化管理業(yè)務(wù)1,350萬(wàn)元，主要用于群眾文化管理。

　　2.待支付以前年度采購項目468萬(wàn)元，主要用于支付2015年及以前年度進(jìn)入政府采購程序（已實(shí)施招標）待支付尾款的政府采購項目。

　　3.嚴控類(lèi)項目5萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　4.財政專(zhuān)項資金500萬(wàn)元，主要用于宣傳文化發(fā)展專(zhuān)項資金安排的項目支出。

　　七、深圳美術(shù)館

　　深圳美術(shù)館預算1,431萬(wàn)元，包括人員支出335萬(wàn)元、公用支出144萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出82萬(wàn)元、項目支出869萬(wàn)元。

　　（一）人員支出335萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出144萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出82萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出869萬(wàn)元，具體包括：文化、嚴控類(lèi)項目、財政專(zhuān)項資金。

　　1.文化管理業(yè)務(wù)267萬(wàn)元，主要用于文化展示及紀念機構。

　　2.嚴控類(lèi)項目2萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　3.財政專(zhuān)項資金600萬(wàn)元，主要用于宣傳文化發(fā)展專(zhuān)項資金安排的項目支出。

　　八、深圳畫(huà)院

　　深圳畫(huà)院預算1,770萬(wàn)元，包括人員支出532萬(wàn)元、公用支出151萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出82萬(wàn)元、項目支出1,005萬(wàn)元。

　　（一）人員支出532萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出151萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出82萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出1,005萬(wàn)元，具體包括：文化、待支付以前年度采購項目、嚴控類(lèi)項目、財政專(zhuān)項資金。

　　1.文化管理業(yè)務(wù)373萬(wàn)元，主要用于文化展示及紀念機構。

　　2.待支付以前年度采購項目38萬(wàn)元，主要用于支付2015年及以前年度進(jìn)入政府采購程序（已實(shí)施招標）待支付尾款的政府采購項目。

　　3.嚴控類(lèi)項目3萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　4.財政專(zhuān)項資金590萬(wàn)元，主要用于宣傳文化發(fā)展專(zhuān)項資金安排的項目支出。

　　九、市特區文化研究中心

　　市特區文化研究中心預算419萬(wàn)元，包括人員支出216萬(wàn)元、公用支出34萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出31萬(wàn)元、項目支出137萬(wàn)元。

　　（一）人員支出216萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出34萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出31萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出137萬(wàn)元，具體包括：文化、嚴控類(lèi)項目、財政專(zhuān)項資金。

　　1.文化管理業(yè)務(wù)86萬(wàn)元，主要用于其他文化支出。

　　2.嚴控類(lèi)項目1萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　3.財政專(zhuān)項資金50萬(wàn)元，主要用于宣傳文化發(fā)展專(zhuān)項資金安排的項目支出。

　　十、市關(guān)山月美術(shù)館

　　市關(guān)山月美術(shù)館預算3,263萬(wàn)元，包括人員支出748萬(wàn)元、公用支出541萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出156萬(wàn)元、項目支出1,818萬(wàn)元。

　　（一）人員支出748萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出541萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出156萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出1,818萬(wàn)元，具體包括：文化、待支付以前年度采購項目、嚴控類(lèi)項目、財政專(zhuān)項資金。

　　1.文化管理業(yè)務(wù)650萬(wàn)元，主要用于文化展示及紀念機構。

　　2.待支付以前年度采購項目563萬(wàn)元，主要用于支付2015年及以前年度進(jìn)入政府采購程序（已實(shí)施招標）待支付尾款的政府采購項目。

　　3.嚴控類(lèi)項目5萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　4.財政專(zhuān)項資金600萬(wàn)元，主要用于宣傳文化發(fā)展專(zhuān)項資金安排的項目支出。

　　十一、深圳博物館

　　深圳博物館預算6,848萬(wàn)元，包括人員支出2,273萬(wàn)元、公用支出205萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出466萬(wàn)元、項目支出3,904萬(wàn)元。

　　（一）人員支出2,273萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出205萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出466萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出3,904萬(wàn)元，具體包括：文物、、嚴控類(lèi)項目、財政專(zhuān)項資金。

　　1.文物管理業(yè)務(wù)3,191萬(wàn)元，主要用于博物館管理。

　　2.待支付以前年度采購項目399萬(wàn)元，主要用于支付2015年及以前年度進(jìn)入政府采購程序（已實(shí)施招標）待支付尾款的政府采購項目。

　　3.嚴控類(lèi)項目14萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　4.財政專(zhuān)項資金300萬(wàn)元，主要用于宣傳文化發(fā)展專(zhuān)項資金安排的項目支出。

　　十二、市文物管理委員會(huì )辦公室

　　市文物管理委員會(huì )辦公室預算582萬(wàn)元，包括人員支出164萬(wàn)元、公用支出28萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出26萬(wàn)元、項目支出365萬(wàn)元。

　　（一）人員支出164萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出28萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出26萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出365萬(wàn)元，具體包括：文物、嚴控類(lèi)項目。

　　1.文物管理業(yè)務(wù)365萬(wàn)元，主要用于文物保護管理。

　　2.嚴控類(lèi)項目1萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　十三、市文化信息辦公室

　　市文化信息辦公室預算604萬(wàn)元，包括人員支出113萬(wàn)元、公用支出15萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出16萬(wàn)元、項目支出460萬(wàn)元。

　　（一）人員支出113萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出15萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出16萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出460萬(wàn)元，具體包括：文化、其他文化體育與傳媒支出、嚴控類(lèi)項目。

　　1.文化管理業(yè)務(wù)137萬(wàn)元，主要用于文化信息管理。

　　2.其他文化體育與傳媒支出322萬(wàn)元，主要用于其他文化體育與傳媒支出。

　　3.嚴控類(lèi)項目1萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　十四、市中波轉播（633）臺

　　市中波轉播（633）臺預算3,120萬(wàn)元，包括人員支出562萬(wàn)元、公用支出554萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出140萬(wàn)元、項目支出1,860萬(wàn)元。

　　（一）人員支出562萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出554萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出140萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出1,860萬(wàn)元，具體包括：廣播影視、嚴控類(lèi)項目、政府投資項目建設。

　　1.廣播影視管理業(yè)務(wù)758萬(wàn)元，主要用于廣播管理。

　　2.嚴控類(lèi)項目2萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　3.政府投資項目建設1,100萬(wàn)元，根據《深圳市發(fā)展改革委關(guān)于深圳市三網(wǎng)融合廣電信息網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)節目監管平臺項目總概算的批復》（深發(fā)改〔2015〕1441號），主要用于市三網(wǎng)融合廣電信息網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)節目監管平臺建設。

　　十五、市文物考古鑒定所

　　市文物考古鑒定所預算611萬(wàn)元，包括人員支出254萬(wàn)元、公用支出101萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出44萬(wàn)元、項目支出212萬(wàn)元。

　　（一）人員支出254萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出101萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出44萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出212萬(wàn)元，具體包括：文物、待支付以前年度采購項目、嚴控類(lèi)項目。

　　1.文物管理業(yè)務(wù)183萬(wàn)元，主要用于文物保護管理及其他文物支出。

　　2.待支付以前年度采購項目27萬(wàn)元，主要用于支付2015年及以前年度進(jìn)入政府采購程序（已實(shí)施招標）待支付尾款的政府采購項目。

　　3.嚴控類(lèi)項目2萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　十六、市體工大隊

　　市體工大隊預算11,311萬(wàn)元，包括人員支出3,333萬(wàn)元、公用支出1,157萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出1,191萬(wàn)元、項目支出5,629萬(wàn)元。

　　（一）人員支出3,333萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出和300名試訓運動(dòng)員工資福利。

　　（二）公用支出1,157萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出1,191萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出5,629萬(wàn)元，具體包括：體育、待支付以前年度采購項目、嚴控類(lèi)項目、政府性基金。

　　1.體育管理業(yè)務(wù)3,483萬(wàn)元，主要用于體育競賽、體育場(chǎng)館、體育訓練、其他體育支出及運動(dòng)項目管理。

　　2.待支付以前年度采購項目129萬(wàn)元，主要用于支付2015年及以前年度進(jìn)入政府采購程序（已實(shí)施招標）待支付尾款的政府采購項目。

　　3.嚴控類(lèi)項目3萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　4.政府性基金2,014萬(wàn)元，主要用于體育事業(yè)彩票公益金安排的項目支出。

　　十七、市業(yè)余體育運動(dòng)學(xué)校

　　市體育運動(dòng)學(xué)校預算2,354萬(wàn)元，包括人員支出949萬(wàn)元、公用支出99萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出336萬(wàn)元、項目支出970萬(wàn)元。

　　（一）人員支出949萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出99萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出336萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出970萬(wàn)元，具體包括：體育、職業(yè)教育、嚴控類(lèi)項目、政府性基金。

　　1.體育管理業(yè)務(wù)124萬(wàn)元，主要用于體育競賽。

　　2.職業(yè)教育管理業(yè)務(wù)76萬(wàn)元，主要用于其他職業(yè)教育支出。

　　3.嚴控類(lèi)項目4萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　4.政府性基金766萬(wàn)元，主要用于體育事業(yè)彩票公益金安排的項目支出。

　　十八、市足球管理中心

　　市足球管理中心預算2,492萬(wàn)元，包括人員支出116萬(wàn)元、公用支出7萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出16萬(wàn)元、項目支出2,354萬(wàn)元。

　　（一）人員支出116萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出7萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出16萬(wàn)元，主要用于住房改革支出等。

　　（四）項目支出2,354萬(wàn)元，具體包括：體育、政府性基金。

　　1.體育管理業(yè)務(wù)370萬(wàn)元，主要用于體育訓練、運動(dòng)項目管理。

　　2.政府性基金1,984萬(wàn)元，主要用于體育事業(yè)彩票公益金安排的項目支出。

　　十九、市體育運動(dòng)學(xué)校

　　市體育運動(dòng)學(xué)校預算6,809萬(wàn)元，包括人員支出1,743萬(wàn)元、公用支出1,460萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出1,184萬(wàn)元、項目支出2,422萬(wàn)元。

　　（一）人員支出1,743萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出1,460萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出1,184萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出2,422萬(wàn)元，具體包括：體育、職業(yè)教育、待支付以前年度采購項目、嚴控類(lèi)項目、政府性基金。

　　1.體育管理業(yè)務(wù)835萬(wàn)元，主要用于體育競賽、體育場(chǎng)館、體育訓練。

　　2.職業(yè)教育管理業(yè)務(wù)1,387萬(wàn)元，主要用于中專(zhuān)教育管理。

　　3.待支付以前年度采購項目45萬(wàn)元，主要用于支付2015年及以前年度進(jìn)入政府采購程序（已實(shí)施招標）待支付尾款的政府采購項目。

　　4.嚴控類(lèi)項目5萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　5.政府性基金150萬(wàn)元，主要用于體育事業(yè)彩票公益金安排的項目支出。

　　二十、深圳棋院

　　深圳棋院預算629萬(wàn)元，包括人員支出261萬(wàn)元、公用支出39萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出36萬(wàn)元、項目支出293萬(wàn)元。

　　（一）人員支出261萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出39萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出36萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出293萬(wàn)元，具體包括：體育、待支付以前年度采購項目、嚴控類(lèi)項目、政府性基金。

　　1.體育管理業(yè)務(wù)186萬(wàn)元，主要用于體育競賽、其他體育支出、運動(dòng)項目管理。

　　2.待支付以前年度采購項目3萬(wàn)元，主要用于支付2015年及以前年度進(jìn)入政府采購程序（已實(shí)施招標）待支付尾款的政府采購項目。

　　3.政府性基金104萬(wàn)元，主要用于體育事業(yè)彩票公益金安排的項目支出。

　　第四部分   政府采購預算情況

　　2016年市文體旅游局政府采購預算共計19,605萬(wàn)元，其中包括2016年當年政府采購項目指標14,042萬(wàn)元和2016年待支付以前年度政府采購項目指標5,563萬(wàn)元。（待支付以前年度政府采購項目主要用于2015年及以前年度已實(shí)施招標待支付尾款的政府采購項目）

　　第五部分   “三公”經(jīng)費財政撥款預算情況

　　一、“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　市文體旅游局因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費開(kāi)支單位包括局本級和19個(gè)下屬事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費財政撥款情況說(shuō)明

　　2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算513.4萬(wàn)元，比2015年“三公”經(jīng)費財政撥款預算減少8萬(wàn)元。

　　1.因公出國（境）費用。2016年預算數0萬(wàn)元。為進(jìn)一步規范因公出國（境）經(jīng)費管理，我市因公出國（境）經(jīng)費完全按零基預算的原則根據市因公出國計劃預審會(huì )議審定計劃動(dòng)態(tài)調配使用，因此各單位2016年因公出國（境）經(jīng)費預算數為零，在實(shí)際執行中根據計劃據實(shí)調配。

　　2.公務(wù)接待費。2016年預算數100.4萬(wàn)元，比2015年減少8.7萬(wàn)元。主要用于第十二屆文博會(huì )國內外賓客接待，按國際慣例對口外國文化、體育交流團體的接待，以及國內各級文化、體育、旅游、廣播電影電視、新聞出版、文物部門(mén)交流合作的公務(wù)接待。經(jīng)費減少的主要原因是按照中央和省、市的相關(guān)文件精神，厲行節約，嚴控接待經(jīng)費支出。

　　3.公務(wù)用車(chē)購置和運行維護費。2016年預算數413萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運行維護費413萬(wàn)元，與2015年相比基本持平。實(shí)有車(chē)輛共116輛，公務(wù)用車(chē)運行維護費主要用于文化、體育、旅游市場(chǎng)執法、圖書(shū)配送到基層以及組織文體活動(dòng)進(jìn)社區和赴邊遠山區慰問(wèn)演出等業(yè)務(wù)用車(chē)的運行維護開(kāi)支。

　　第六部分  部門(mén)預算績(jì)效管理情況

　　一、實(shí)施部門(mén)預算績(jì)效管理的單位范圍

　　市文體旅游局實(shí)施部門(mén)預算績(jì)效管理的單位范圍包括：市文體旅游局本級、深圳藝術(shù)學(xué)校、深圳交響樂(lè )團、深圳圖書(shū)館、深圳少年兒童圖書(shū)館、市文化館、深圳美術(shù)館、深圳畫(huà)院、市特區文化研究中心、市關(guān)山月美術(shù)館、深圳博物館、市文物管理辦公室、市文化信息辦公室、市中波轉播（633）臺、市文物考古鑒定所、市體工大隊、市業(yè)余體育運動(dòng)學(xué)校、市足球管理中心、市體育運動(dòng)學(xué)校、深圳棋院共20家單位。

　　二、實(shí)施部門(mén)預算績(jì)效管理的項目情況及工作要求

　　2016年市文體旅游局共20個(gè)預算項目納入部門(mén)預算績(jì)效管理和編制預算績(jì)效目標（詳見(jiàn)附表）。相關(guān)項目在年度預算執行完畢或項目完成后，需于2017年3月底前開(kāi)展預算績(jì)效自評或績(jì)效評價(jià)，形成績(jì)效報告報送財政部門(mén)備案。財政部門(mén)結合實(shí)際情況，選取部分項目或單位實(shí)施重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)。

　　第七部分   其他需要說(shuō)明情況

　　一、關(guān)于市文體旅游局2016年預算編制的主要依據

　　1.人員經(jīng)費按照編制內實(shí)有人數及市人力資源保障部門(mén)核定的工資福利標準據實(shí)編報。

　　2.公用經(jīng)費按照編制內實(shí)有人數及我市本級行政事業(yè)單位經(jīng)費支出定額標準據實(shí)編報。

　　3.項目經(jīng)費根據單位主要職能情況及事業(yè)發(fā)展目標測算編報。主要是確保公益性文化場(chǎng)館的運營(yíng)和免費開(kāi)放，舉辦公益性文化活動(dòng)，保護文化遺產(chǎn)，維護文化安全，開(kāi)展全民健身活動(dòng)，培養專(zhuān)業(yè)運動(dòng)員，以及促進(jìn)文化、體育、旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。在經(jīng)費測算時(shí)，有明確開(kāi)支標準的從嚴執行標準，厲行節約，暫無(wú)相關(guān)標準的，根據市場(chǎng)供應價(jià)格及實(shí)際需求安排。

　　二、嚴控“三公”經(jīng)費開(kāi)支

　　按照中央八項規定和厲行節約要求，加強“三公”經(jīng)費管理，相關(guān)經(jīng)費指標實(shí)行總額控制和封閉管理。2016年車(chē)改單位公務(wù)用車(chē)運行維護費按保留車(chē)輛數安排，未車(chē)改單位公務(wù)用車(chē)運行維護費較2015年預算控制數零增長(cháng)；公務(wù)接待費按壓縮后的規模予以嚴控，不得在會(huì )議費、培訓費等經(jīng)費中列支公務(wù)接待費；因公出國（境）經(jīng)費按照出國任務(wù)和相關(guān)費用標準予以嚴格審批。