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　　第一部分  部門(mén)概況

　　一、主要職能

　　貫徹執行國家、省、市有關(guān)文化體育藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版、文物和旅游工作的法律法規和政策；起草相關(guān)地方性法規、規章和政策，擬訂文化、體育、旅游業(yè)的行業(yè)發(fā)展規劃，經(jīng)批準后組織實(shí)施；負責文化體育藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版、文物和旅游的行業(yè)管理；協(xié)調指導文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展；承擔對全市重大文化活動(dòng)以及從事文化經(jīng)營(yíng)項目和演藝活動(dòng)的機構的監管責任；依照權限承擔對廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò )、公共視聽(tīng)載體播放的視聽(tīng)節目以及從事廣播電視節目制作的機構的監管責任；承擔對出版物內容、出版活動(dòng)和印刷市場(chǎng)、發(fā)行市場(chǎng)以及從事出版活動(dòng)的機構的監管責任；承擔文物管理、文物保護以及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護的責任；負責推進(jìn)全民健身計劃，組織指導監督體育競賽工作；承擔維護旅游市場(chǎng)秩序和服務(wù)質(zhì)量的監管責任，組織指導旅游宣傳推廣工作，負責旅游安全綜合協(xié)調工作；監督檢查、指導協(xié)調文化、體育、旅游市場(chǎng)的行政執法工作；組織開(kāi)展文化、體育、旅游行業(yè)的對外交流與合作。

　　二、機構編制及交通工具情況

　　市文體旅游局系統包括市文體旅游局本級、深圳藝術(shù)學(xué)校、深圳交響樂(lè )團、深圳圖書(shū)館、深圳少年兒童圖書(shū)館、市文化館、深圳美術(shù)館、深圳畫(huà)院、市特區文化研究中心、市關(guān)山月美術(shù)館、深圳博物館、市文物管理辦公室、市文化信息辦公室、市中波轉播（633）臺、市文物考古鑒定所、市體工大隊、市業(yè)余體育運動(dòng)學(xué)校、市足球管理中心、市體育運動(dòng)學(xué)校、深圳棋院共20家單位。系統總編制數1,494人，實(shí)有人數1,324人；離休6人，退休731人。實(shí)有學(xué)生人數967人；試訓運動(dòng)員員額300人。具體如下：

　　1.市文體旅游局本級編制數174人，實(shí)有人數166人；離休3人，退休292人。已實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛6輛，為定編車(chē)輛。

　　2.深圳藝術(shù)學(xué)校編制數173人，實(shí)有人數148人；退休59人。實(shí)有學(xué)生人數631人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛9輛，包括定編車(chē)輛5輛和非定編車(chē)輛4輛。

　　3.深圳交響樂(lè )團編制數58人，實(shí)有人數43人；退休31人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛8輛，包括定編車(chē)輛4輛和非定編車(chē)輛4輛。

　　4.深圳圖書(shū)館編制數270人，實(shí)有人數253人；退休118人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛11輛，包括定編車(chē)輛7輛和非定編車(chē)輛4輛。

　　5.深圳少年兒童圖書(shū)館編制數69人，實(shí)有人數68人；退休5人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛4輛，為定編車(chē)輛。

　　6.深圳市文化館編制數52人，實(shí)有人數65人（含17個(gè)帶編劃轉）；離休1人，退休47人（含9人自籌編）。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛9輛，包括定編車(chē)輛5輛和非定編車(chē)輛4輛。

　　7.深圳美術(shù)館編制數18人，實(shí)有人數18人；退休11人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛4輛，包括定編車(chē)輛3輛和非定編車(chē)輛1輛。

　　8.深圳畫(huà)院編制數31人，實(shí)有人數27人；退休11人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛5輛，為定編車(chē)輛。

　　9.深圳市特區文化研究中心編制數10人，實(shí)有人數10人；退休1人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛2輛，為定編車(chē)輛。

　　10.深圳市關(guān)山月美術(shù)館編制數45人，實(shí)有人數42人；退休9人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛4輛，為定編車(chē)輛。

　　11.深圳博物館編制數153人，實(shí)有人數128人；離休1人，退休54人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛12輛，為定編車(chē)輛。

　　12.深圳市文物管理辦公室編制數8人，實(shí)有人數7人；退休5人。已實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革。

　　13.深圳市文化信息辦公室編制數6人，實(shí)有人數5人；退休2人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛1輛，為定編車(chē)輛。

　　14.深圳市中波轉播（633）臺編制數34人，實(shí)有人數33人；離休1人，退休14人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛9輛，包括定編車(chē)輛5輛和非定編車(chē)輛4輛。

　　15.深圳市文物考古鑒定所編制數13人，實(shí)有人數11人；退休3人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛2輛，為定編車(chē)輛。

　　16.深圳市體工大隊編制數208人，實(shí)有人數148人；退休30人。試訓運動(dòng)員員額300人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛11輛，包括定編車(chē)輛8輛和非定編車(chē)輛3輛。

　　17.深圳市業(yè)余體育運動(dòng)學(xué)校編制數49人，實(shí)有人數41人；退休3人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛2輛，為定編車(chē)輛。

　　18.深圳市足球管理中心編制數6人，實(shí)有人數5人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛1輛，為定編車(chē)輛。

　　19.深圳市體育運動(dòng)學(xué)校編制數82人，實(shí)有人數76人；退休22人。實(shí)有學(xué)生人數410人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛14輛，包括定編車(chē)輛6輛和非定編車(chē)輛8輛。

　　20.深圳棋院編制數14人，實(shí)有人數11人；退休5人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛1輛，為定編車(chē)輛。

　　另：市文體旅游局直屬事業(yè)單位深圳體育彩票管理中心編制數12人，實(shí)有人數11人；退休1人。未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛1輛，為定編車(chē)輛。其預算由廣東省體育彩票管理中心統一編報，暫不納入本級預算。

　　市文體旅游局代管單位深圳市語(yǔ)言文字工作委員會(huì )辦公室編制數5人，實(shí)有人數4人；退休5人。語(yǔ)委辦已實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革。其下屬單位深圳市普通話(huà)培訓測試中心編制數4人，實(shí)有人數4人，未實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，實(shí)有車(chē)輛1輛，為定編車(chē)輛。上述兩單位預算由市語(yǔ)言文字工作委員會(huì )單獨編報，未納入本部門(mén)預算。

　　三、2017年主要工作目標

　　市文體旅游局系統2017年主要工作目標包括：1.加快發(fā)展文化事業(yè)，進(jìn)一步提高城市文化影響力和市民文化福利水平；2.完善產(chǎn)業(yè)扶持政策，推動(dòng)文化創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展；3.推進(jìn)體育事業(yè)全面發(fā)展，加快建設體育強市；4.加快創(chuàng )建國家全域旅游示范區，著(zhù)力打造國際知名旅游目的地；5.加強監管與服務(wù)，促進(jìn)新聞出版廣電業(yè)繁榮發(fā)展；6.加強文化遺產(chǎn)傳承，進(jìn)一步提高保護和利用水平；7.完善監管體系，促進(jìn)文體旅游市場(chǎng)繁榮有序；8.加強黨的建設和服務(wù)保障，為文體旅游事業(yè)發(fā)展提供有力支持。

　　第二部分  部門(mén)預算收支總體情況

　　2017年市文體旅游局系統部門(mén)預算收入163,671萬(wàn)元，比2016年增加4,815萬(wàn)元，增長(cháng)3%。其中：財政預算撥款162,319萬(wàn)元、事業(yè)收入1,117萬(wàn)元；用事業(yè)基金彌補收支差額159萬(wàn)元、上年結轉76萬(wàn)元。

　　2017年市文體旅游局系統部門(mén)預算支出163,671萬(wàn)元，比2016年增加4,815萬(wàn)元，增長(cháng)3%。其中：人員支出34,941萬(wàn)元、公用支出8,689萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出6,672萬(wàn)元、項目支出113,369萬(wàn)元。

　　預算收支增加主要原因是政府性投資項目5,698萬(wàn)元，比2016年增加3,998萬(wàn)元，增長(cháng)235%，主要用于：1.深圳市文體旅游局本級的醫保個(gè)人賬戶(hù)健身消費管理信息系統建設800萬(wàn)元和市體工大隊筆架山訓練基地改造項目248萬(wàn)元；2.深圳藝術(shù)學(xué)校新校區工程94萬(wàn)元；3.深圳交響樂(lè )團大樓改造工程260萬(wàn)元和設備購置項目1,523萬(wàn)元；4.深圳圖書(shū)館城市街區24小時(shí)自助圖書(shū)館系統二期工程924萬(wàn)元和讀者服務(wù)基礎設備更新402萬(wàn)元；5.深圳市文化館新館建設前期經(jīng)費209萬(wàn)元；6.深圳市中波轉播（633）臺的市三網(wǎng)融合廣電信息網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)節目監管平臺建設1,026萬(wàn)元和新址擴功工程尾款31萬(wàn)元；7.深圳市足球管理中心的市青少年足球訓練基地工程前期經(jīng)費180萬(wàn)元。

　　第三部分    部門(mén)預算支出具體情況

　　一、市文體旅游局本級

　　市文體旅游局本級預算83,909萬(wàn)元，包括人員支出5,155萬(wàn)元、公用支出706萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出867萬(wàn)元、項目支出77,181萬(wàn)元。

　　（一）人員支出5,155萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出706萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出867出萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出77,181萬(wàn)元，具體包括：文化、體育、廣播影視、新聞出版、其他文化體育與傳媒支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、政府性基金、政府投資項目建設等項目。

　　1.文化管理業(yè)務(wù)2,050萬(wàn)元，主要用于一般行政管理事務(wù)、群眾文化、文化交流與合作、文化市場(chǎng)管理。

　　2.體育管理業(yè)務(wù)550萬(wàn)元，主要用于體育競賽、體育場(chǎng)館、群眾體育、其他體育支出。

　　3.廣播影視管理業(yè)務(wù)127萬(wàn)元，主要用于廣播電視監控。

　　4.新聞出版管理業(yè)務(wù)100萬(wàn)元，主要用于出版市場(chǎng)管理。

　　5.其他文化體育與傳媒支出管理業(yè)務(wù)97萬(wàn)元，主要用于其他文化體育與傳媒支出。

　　6.旅游業(yè)管理與服務(wù)支出管理業(yè)務(wù)5,330萬(wàn)元，主要用于旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理。

　　7.待支付以前年度采購項目565萬(wàn)元，主要用于支付2016年及以前年度進(jìn)入政府采購程序（已實(shí)施招標）待支付尾款的政府采購項目。

　　8.嚴控類(lèi)項目24萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　9.預算準備金156萬(wàn)元，主要用于年度預算執行中臨時(shí)增加工作所需開(kāi)支。

　　10.其他項目942萬(wàn)元，主要用于辦公大樓安全修繕養護和安全生產(chǎn)專(zhuān)項。

　　11.政府性基金16,192萬(wàn)元，主要用于體育事業(yè)彩票公益金安排的項目支出。

　　12.財政專(zhuān)項資金50,000萬(wàn)元，主要用于市文化創(chuàng )意產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項資金、體育發(fā)展專(zhuān)項資金的項目支出。

　　13.政府投資項目建設1,048萬(wàn)元，主要用于醫保個(gè)人賬戶(hù)健身消費管理信息系統建設和市體工大隊筆架山訓練基地改造項目。

　　二、深圳藝術(shù)學(xué)校

　　深圳藝術(shù)學(xué)校預算8,546萬(wàn)元，包括人員支出4,471萬(wàn)元、公用支出514萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出642萬(wàn)元、項目支出2,920萬(wàn)元。

　　（一）人員支出4,471萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出514萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出642萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出2,920萬(wàn)元，具體包括：職業(yè)教育、待支付以前年度采購項目、嚴控類(lèi)項目、財政專(zhuān)項資金、政府投資項目建設。

　　1.職業(yè)教育管理業(yè)務(wù)1,698萬(wàn)元，主要用于中專(zhuān)教育、中等職業(yè)學(xué)校教學(xué)設施和其他職業(yè)教育支出。

　　2.待支付以前年度采購項目958萬(wàn)元，主要用于支付2016年及以前年度進(jìn)入政府采購程序（已實(shí)施招標）待支付尾款的政府采購項目。

　　3.嚴控類(lèi)項目5萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　4.財政專(zhuān)項資金165萬(wàn)元，主要用于教育費附加安排的支出。

　　5.政府投資項目建設94萬(wàn)元，主要用于新校區工程尾款。

　　三、深圳交響樂(lè )團

　　深圳交響樂(lè )團預算6,924萬(wàn)元，包括人員支出937萬(wàn)元、公用支出124萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出222萬(wàn)元、項目支出5,642萬(wàn)元。

　　（一）人員支出937萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出124萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出222萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出5,642萬(wàn)元，具體包括：文化、待支付以前年度采購項目、嚴控類(lèi)項目、政府投資項目建設。

　　1.文化管理業(yè)務(wù)3,395萬(wàn)元，主要用于藝術(shù)表演團體。

　　2.待支付以前年度采購項目455萬(wàn)元，主要用于支付2016年及以前年度進(jìn)入政府采購程序（已實(shí)施招標）待支付尾款的政府采購項目。

　　3.嚴控類(lèi)項目9萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　4.政府投資項目建設1,783萬(wàn)元，主要用于大樓改造工程和設備購置項目。

　　四、深圳圖書(shū)館

　　深圳圖書(shū)館預算18,756萬(wàn)元，包括人員支出6,891萬(wàn)元、公用支出1,793萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出1,227萬(wàn)元、其他資本性支出10萬(wàn)元、項目支出8,835萬(wàn)元。

　　（一）人員支出6,891萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出1,793萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出1,227萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）其他資本性支出10萬(wàn)元，主要用于辦公設備購置10萬(wàn)元。

　　（五）項目支出8,835萬(wàn)元，具體包括：文化、前其費、待支付以前年度采購項目、嚴控類(lèi)項目、政府投資項目建設。

　　1.文化管理業(yè)務(wù)6,676萬(wàn)元，主要用于圖書(shū)館管理。

　　2.前期費370萬(wàn)元，主要用于基建項目前期經(jīng)費。

　　3.待支付以前年度采購項目455萬(wàn)元，主要用于支付2016年及以前年度進(jìn)入政府采購程序（已實(shí)施招標）待支付尾款的政府采購項目。

　　4.嚴控類(lèi)項目8萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　5.政府投資項目建設1,326萬(wàn)元， 城市街區24小時(shí)自助圖書(shū)館系統二期工程和讀者服務(wù)基礎設備更新。

　　五、深圳少年兒童圖書(shū)館

　　深圳少年兒童圖書(shū)館預算3,538萬(wàn)元，包括人員支出1,356萬(wàn)元、公用支出504萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出209萬(wàn)元、項目支出1,470萬(wàn)元。

　　（一）人員支出1,356萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出504萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出209萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出1,470萬(wàn)元，具體包括：文化、嚴控類(lèi)項目。

　　1.文化管理業(yè)務(wù)1,464萬(wàn)元，主要用于圖書(shū)館管理。

　　2.嚴控類(lèi)項目6萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　六、市文化館

　　市文化館預算4,238萬(wàn)元，包括人員支出1,913萬(wàn)元、公用支出346萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出272萬(wàn)元、項目支出1,707萬(wàn)元。

　　（一）人員支出1,913萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出346萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出272萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出1,707萬(wàn)元，具體包括：文化、前期費、待支付以前年度采購項目、嚴控類(lèi)項目、政府投資項目建設。

　　1.文化管理業(yè)務(wù)907萬(wàn)元，主要用于群眾文化管理。

　　2.前期費73萬(wàn)元，主要用于基建項目前期經(jīng)費。

　　3.待支付以前年度采購項目513萬(wàn)元，主要用于支付2016年及以前年度進(jìn)入政府采購程序（已實(shí)施招標）待支付尾款的政府采購項目。

　　4.嚴控類(lèi)項目5萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　5.財政專(zhuān)項資金209萬(wàn)元，主要用于新館建設前期經(jīng)費209萬(wàn)元

　　七、深圳美術(shù)館

　　深圳美術(shù)館預算1,328萬(wàn)元，包括人員支出433萬(wàn)元、公用支出144萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出83萬(wàn)元、項目支出668萬(wàn)元。

　　（一）人員支出433萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出144萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出83萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出668萬(wàn)元，具體包括：文化、前期費、嚴控類(lèi)項目。

　　1.文化管理業(yè)務(wù)364萬(wàn)元，主要用于文化展示及紀念機構。

　　2.前期費302萬(wàn)元，主要用于基建項目前期經(jīng)費。

　　3.嚴控類(lèi)項目2萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　八、深圳畫(huà)院

　　深圳畫(huà)院預算1,105萬(wàn)元，包括人員支出607萬(wàn)元、公用支出195萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出89萬(wàn)元、項目支出214萬(wàn)元。

　　（一）人員支出607萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出195萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出89萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出214萬(wàn)元，具體包括：文化、嚴控類(lèi)項目。

　　1.文化管理業(yè)務(wù)210萬(wàn)元，主要用于文化展示及紀念機構。

　　2.嚴控類(lèi)項目4萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　九、市特區文化研究中心

　　市特區文化研究中心預算402萬(wàn)元，包括人員支出254萬(wàn)元、公用支出35萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出35萬(wàn)元、項目支出77萬(wàn)元。

　　（一）人員支出254萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出35萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出35萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出77萬(wàn)元，具體包括：文化、嚴控類(lèi)項目。

　　1.文化管理業(yè)務(wù)76萬(wàn)元，主要用于其他文化支出。

　　2.嚴控類(lèi)項目1萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　十、市關(guān)山月美術(shù)館

　　市關(guān)山月美術(shù)館預算2,571萬(wàn)元，包括人員支出1,034萬(wàn)元、公用支出536萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出161萬(wàn)元、項目支出840萬(wàn)元。

　　（一）人員支出1,034萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出536萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出161萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出840萬(wàn)元，具體包括：文化、待支付以前年度采購項目、嚴控類(lèi)項目。

　　1.文化管理業(yè)務(wù)800萬(wàn)元，主要用于文化展示及紀念機構。

　　2.待支付以前年度采購項目35萬(wàn)元，主要用于支付2016年及以前年度進(jìn)入政府采購程序（已實(shí)施招標）待支付尾款的政府采購項目。

　　3.嚴控類(lèi)項目5萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　十一、深圳博物館

　　深圳博物館預算7,555萬(wàn)元，包括人員支出2,831萬(wàn)元、公用支出205萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出485萬(wàn)元、項目支出4,035萬(wàn)元。

　　（一）人員支出2,831萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出205萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出485萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出4,035萬(wàn)元，具體包括：文物、前期費、待支付以前年度采購項目、嚴控類(lèi)項目。

　　1.文物管理業(yè)務(wù)3,443萬(wàn)元，主要用于博物館管理。

　　2.前期費125萬(wàn)元，主要用于基建項目前期經(jīng)費。

　　3.待支付以前年度采購項目453萬(wàn)元，主要用于支付2016年及以前年度進(jìn)入政府采購程序（已實(shí)施招標）待支付尾款的政府采購項目。

　　4.嚴控類(lèi)項目14萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　十二、市文物管理委員會(huì )辦公室

　　市文物管理委員會(huì )辦公室預算578萬(wàn)元，包括人員支出210萬(wàn)元、公用支出27萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出26萬(wàn)元、項目支出314萬(wàn)元。

　　（一）人員支出210萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出27萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出26萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出314萬(wàn)元，具體包括：文物、嚴控類(lèi)項目。

　　1.文物管理業(yè)務(wù)313萬(wàn)元，主要用于文物保護管理。

　　2.嚴控類(lèi)項目1萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　十三、市文化信息辦公室

　　市文化信息辦公室預算324萬(wàn)元，包括人員支出124萬(wàn)元、公用支出15萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出16萬(wàn)元、項目支出168萬(wàn)元。

　　（一）人員支出124萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出15萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出16萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出168萬(wàn)元，具體包括：文化、待支付以前年度采購項目、嚴控類(lèi)項目。

　　1.文化管理業(yè)務(wù)142萬(wàn)元，主要用于文化信息管理。

　　2.待支付以前年度采購項目25萬(wàn)元，主要用于支付2016年及以前年度進(jìn)入政府采購程序（已實(shí)施招標）待支付尾款的政府采購項目。

　　3.嚴控類(lèi)項目1萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　十四、市中波轉播（633）臺

　　市中波轉播（633）臺預算3,470萬(wàn)元，包括人員支出739萬(wàn)元、公用支出555萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出137萬(wàn)元、其他資本性支出4萬(wàn)元、項目支出2,035萬(wàn)元。

　　（一）人員支出739萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出555萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出137萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）其他資本性支出4萬(wàn)元，主要用于辦公設備購置。

　　（五）項目支出2,035萬(wàn)元，具體包括：廣播影視、嚴控類(lèi)項目、政府投資項目建設。

　　1.廣播影視管理業(yè)務(wù)976萬(wàn)元，主要用于廣播管理。

　　2.嚴控類(lèi)項目2萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　3.政府投資項目建設1,057萬(wàn)元，主要用于市三網(wǎng)融合廣電信息網(wǎng)絡(luò )視聽(tīng)節目監管平臺建設和新址擴功工程尾款。

　　十五、市文物考古鑒定所

　　市文物考古鑒定所預算647萬(wàn)元，包括人員支出305萬(wàn)元、公用支出90萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出43萬(wàn)元、項目支出209萬(wàn)元。

　　（一）人員支出305萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出90萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出43萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出209萬(wàn)元，具體包括：文物、嚴控類(lèi)項目。

　　1.文物管理業(yè)務(wù)207萬(wàn)元，主要用于文物保護管理及其他文物支出。

　　2.嚴控類(lèi)項目2萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　十六、市體工大隊

　　市體工大隊預算9,943萬(wàn)元，包括人員支出3,997萬(wàn)元、公用支出1,159萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出571萬(wàn)元、項目支出4,215萬(wàn)元。

　　（一）人員支出3,997萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出和300名試訓運動(dòng)員工資福利。

　　（二）公用支出1,159萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出571萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出4,215萬(wàn)元，具體包括：體育、待支付以前年度采購項目、嚴控類(lèi)項目。

　　1.體育管理業(yè)務(wù)4,056萬(wàn)元，主要用于體育競賽、體育場(chǎng)館、體育訓練、其他體育支出及運動(dòng)項目管理。

　　2.待支付以前年度采購項目156萬(wàn)元，主要用于支付2016年及以前年度進(jìn)入政府采購程序（已實(shí)施招標）待支付尾款的政府采購項目。

　　3.嚴控類(lèi)項目3萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　十七、市業(yè)余體育運動(dòng)學(xué)校

　　市體育運動(dòng)學(xué)校預算1,854萬(wàn)元，包括人員支出1,207萬(wàn)元、公用支出100萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出343萬(wàn)元、項目支出205萬(wàn)元。

　　（一）人員支出1,207萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出100萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出343萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出205萬(wàn)元，具體包括：體育、職業(yè)教育、嚴控類(lèi)項目。

　　1.體育管理業(yè)務(wù)125萬(wàn)元，主要用于體育競賽。

　　2.職業(yè)教育管理業(yè)務(wù)78萬(wàn)元，主要用于其他職業(yè)教育支出。

　　3.嚴控類(lèi)項目2萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　十八、市足球管理中心

　　市足球管理中心預算586萬(wàn)元，包括人員支出116萬(wàn)元、公用支出126萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出16萬(wàn)元、項目支出328萬(wàn)元。

　　（一）人員支出116萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出126萬(wàn)元，主要包括物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出16萬(wàn)元，主要用于住房公積金和購房補貼支出等。

　　（四）項目支出328萬(wàn)元，具體包括：體育、前期費、政府投資項目建設。

　　1.體育管理業(yè)務(wù)141萬(wàn)元，主要用于體育訓練、運動(dòng)項目管理。

　　2.前期費7萬(wàn)元，主要用于基建項目前期經(jīng)費。

　　3.政府投資項目建設180萬(wàn)元，主要用于市青少年足球訓練基地工程前期經(jīng)費。

　　十九、市體育運動(dòng)學(xué)校

　　市體育運動(dòng)學(xué)校預算6,868萬(wàn)元，包括人員支出2,041萬(wàn)元、公用支出1,461萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出1,190萬(wàn)元、項目支出2,176萬(wàn)元。

　　（一）人員支出2,041萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出1,461萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出1,190萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出2,176萬(wàn)元，具體包括：體育、職業(yè)教育、待支付以前年度采購項目、嚴控類(lèi)項目、財政專(zhuān)項資金。

　　1.體育管理業(yè)務(wù)599萬(wàn)元，主要用于體育競賽、體育場(chǎng)館、體育訓練。

　　2.職業(yè)教育管理業(yè)務(wù)578萬(wàn)元，主要用于中專(zhuān)教育管理。

　　3.待支付以前年度采購項目97萬(wàn)元，主要用于支付2016年及以前年度進(jìn)入政府采購程序（已實(shí)施招標）待支付尾款的政府采購項目。

　　4.嚴控類(lèi)項目2萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待。

　　5.財政專(zhuān)項資金900萬(wàn)元，主要用于教育費附加安排的支出。

　　二十、深圳棋院

　　深圳棋院預算528萬(wàn)元，包括人員支出320萬(wàn)元、公用支出40萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出37萬(wàn)元、項目支出132萬(wàn)元。

　　（一）人員支出320萬(wàn)元，主要是在職人員工資福利支出。

　　（二）公用支出40萬(wàn)元，主要包括公用綜合定額經(jīng)費、水電費、物業(yè)管理費、車(chē)輛運行維護費和工會(huì )經(jīng)費等公用經(jīng)費。

　　（三）對個(gè)人和家庭的補助支出37萬(wàn)元，主要用于離退休人員經(jīng)費及住房改革支出等。

　　（四）項目支出132萬(wàn)元，具體包括：體育、嚴控類(lèi)項目。

　　體育管理業(yè)務(wù)132萬(wàn)元，主要用于體育競賽、其他體育支出、運動(dòng)項目管理。

　　第四部分    政府采購預算情況

　　2017年市文體旅游局政府采購預算共計14,656萬(wàn)元，其中包括2017年當年政府采購項目指標10,946萬(wàn)元和2017年待支付以前年度政府采購項目指標3,710萬(wàn)元（待支付以前年度政府采購項目主要用于2016年及以前年度已實(shí)施招標待支付尾款的政府采購項目）。

　　第五部分    “三公”經(jīng)費財政撥款預算情況

　　一、“三公”經(jīng)費的單位范圍

　　市文體旅游局因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費開(kāi)支單位包括局本級和19個(gè)下屬事業(yè)單位。

　　二、“三公”經(jīng)費財政撥款情況說(shuō)明

　　2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預算504萬(wàn)元，比2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算減少9萬(wàn)元。

　　1.因公出國（境）費用。2017年預算數0萬(wàn)元。為進(jìn)一步規范因公出國（境）經(jīng)費管理，我市因公出國（境）經(jīng)費完全按零基預算的原則根據市因公出國計劃預審會(huì )議審定計劃動(dòng)態(tài)調配使用，因此各單位2017年因公出國（境）經(jīng)費預算數為零，在實(shí)際執行中根據計劃據實(shí)調配。

　　2.公務(wù)接待費。2017年預算數95萬(wàn)元，比2016年減少5萬(wàn)元。主要用于第十三屆文博會(huì )國內外賓客接待，按國際慣例對口外國文化、體育交流團體的接待，以及國內各級文化、體育、旅游、廣播電影電視、新聞出版、文物部門(mén)交流合作的公務(wù)接待。經(jīng)費減少的主要原因是按照中央和省、市的相關(guān)文件精神，厲行節約，嚴控接待經(jīng)費支出。

　　3.公務(wù)用車(chē)購置和運行維護費。2017年預算數409萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運行維護費409萬(wàn)元，比2016年減少4萬(wàn)元。實(shí)有車(chē)輛共115輛，公務(wù)用車(chē)運行維護費主要用于文化、體育、旅游市場(chǎng)執法、圖書(shū)配送到基層以及組織文體活動(dòng)進(jìn)社區和赴邊遠山區慰問(wèn)演出等業(yè)務(wù)用車(chē)的運行維護開(kāi)支。經(jīng)費減少的主要原因是深圳交響樂(lè )團報廢了一臺車(chē)。

　　第六部分    部門(mén)預算績(jì)效管理情況

　　一、實(shí)施部門(mén)預算績(jì)效管理的單位范圍

　　市文體旅游局實(shí)施部門(mén)預算績(jì)效管理的單位范圍包括：市文體旅游局本級、深圳藝術(shù)學(xué)校、深圳交響樂(lè )團、深圳圖書(shū)館、深圳少年兒童圖書(shū)館、市文化館、深圳美術(shù)館、深圳畫(huà)院、市特區文化研究中心、市關(guān)山月美術(shù)館、深圳博物館、市文物管理辦公室、市文化信息辦公室、市中波轉播（633）臺、市文物考古鑒定所、市體工大隊、市業(yè)余體育運動(dòng)學(xué)校、市足球管理中心、市體育運動(dòng)學(xué)校、深圳棋院共20家單位。

　　二、實(shí)施部門(mén)預算績(jì)效管理的項目情況及工作要求

　　2017年市文體旅游局共20個(gè)預算項目納入部門(mén)預算績(jì)效管理和編制預算績(jì)效目標（詳見(jiàn)附表）。相關(guān)項目在年度預算執行完畢或項目完成后，需于2018年3月底前開(kāi)展預算績(jì)效自評或績(jì)效評價(jià)，形成績(jì)效報告報送財政部門(mén)備案。財政部門(mén)結合實(shí)際情況，選取部分項目或單位實(shí)施重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)。

　　第七部分  其他需要說(shuō)明情況

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費。

　　2017年本部門(mén)本級、市文物管理辦公室機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算733萬(wàn)元，比2016年預算減少40萬(wàn)元，降低5%。經(jīng)費減少的主要原因是按照中央和省、市的相關(guān)文件精神，厲行節約，嚴控機關(guān)運行經(jīng)費。

　　二、其他。

　　1.人員經(jīng)費按照編制內實(shí)有人數及市人力資源保障部門(mén)核定的工資福利標準據實(shí)編報。

　　2.公用經(jīng)費按照編制內實(shí)有人數及我市本級行政事業(yè)單位經(jīng)費支出定額標準據實(shí)編報。

　　3.項目經(jīng)費根據單位主要職能情況及事業(yè)發(fā)展目標測算編報。主要是確保公益性文化場(chǎng)館的運營(yíng)和免費開(kāi)放，舉辦公益性文化活動(dòng)，保護文化遺產(chǎn)，維護文化安全，開(kāi)展全民健身活動(dòng)，培養專(zhuān)業(yè)運動(dòng)員，以及促進(jìn)文化、體育、旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。在經(jīng)費測算時(shí)，有明確開(kāi)支標準的從嚴執行標準，厲行節約，暫無(wú)相關(guān)標準的，根據市場(chǎng)供應價(jià)格及實(shí)際需求安排。

　　4.“三公”經(jīng)費按照中央厲行節約中央八項規定精神及根據單位職能需求嚴格測算編報。

　　5.本部門(mén)無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出。

　　6.上級專(zhuān)項轉移支付支出預算為國家文物保護專(zhuān)項，主要用于深圳博物館館藏文物預防性保護。

　　第八部分    名詞解釋

　　1.財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

　　2.上級補助收入:指國家、省文體旅游等上級部門(mén)撥付的資金。

　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　4.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”之外取得的收入。

　　5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年度收支缺口的資金。

　　6.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按相關(guān)規定繼續使用的資金。

　　7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、郵電費、差旅費及印刷費等）。

　　8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　9.“三公”經(jīng)費：指財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反應單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按照規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。