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　　一、項目名稱：

　　深圳市文化廣電旅游體育局內(nèi)部控制建設(shè)項目。

　　二、項目概況：

　　根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》等法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，科學(xué)制定符合我局實際情況的內(nèi)部控制辦法和操作規(guī)程，按照要求完成內(nèi)部控制體系的建立和實施，我局決定于近期組織開展內(nèi)部控制體系建設(shè)工作。

　　三、項目內(nèi)容：

　　（一）經(jīng)濟(jì)活動調(diào)研梳理和內(nèi)控風(fēng)險評估。

　　（二）經(jīng)濟(jì)活動內(nèi)控制度和流程優(yōu)化完善。

　　（三）預(yù)算單位內(nèi)控信息系統(tǒng)應(yīng)規(guī)范重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵崗位的經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動運(yùn)行流程、制約措施，覆蓋預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、合同業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)管理、建設(shè)項目業(yè)務(wù)管理六大業(yè)務(wù)，實現(xiàn)項目庫、預(yù)算、收支、采購、合同、資產(chǎn)、決算、績效運(yùn)行業(yè)務(wù)模塊互聯(lián)互通。

　　四、項目要求：

　　（一）人員要求：項目團(tuán)隊由1名項目負(fù)責(zé)人及2名以上專業(yè)人員組成，項目成員應(yīng)具有內(nèi)部控制建設(shè)相關(guān)經(jīng)驗。

　　（二）完成的內(nèi)容：

　　1、內(nèi)部控制風(fēng)險評估報告；

　　2、制定內(nèi)部控制工作手冊及梳理局內(nèi)部管理制度；

　　3、內(nèi)部控制培訓(xùn)、總結(jié)匯報等材料；

　　4、內(nèi)控預(yù)算、收支、采購、合同、資產(chǎn)、建設(shè)項目各項業(yè)務(wù)制度和流程圖

　　5、部門（本級）2021年度內(nèi)部控制報告編報；下屬單位2021年度內(nèi)部控制報告編報指導(dǎo)；部門2021年度內(nèi)部控制報告匯總編報及制定深圳市預(yù)算單位內(nèi)控建設(shè)評級指標(biāo)立體解決方案；

　　（三）時間要求：自合同簽訂之日起至2022年12月底，具體在合同中約定。

　　（四）保密要求：不得將我局提供的數(shù)據(jù)資料提供給第三方或用于其他用途，中標(biāo)后需簽訂保密承諾書。

　　五、項目預(yù)算及報價：

　　（一）采購預(yù)算不超過25萬元。

　　（二）本項目服務(wù)費(fèi)采用包干制，應(yīng)包括服務(wù)成本、法定稅費(fèi)和企業(yè)的利潤。由投標(biāo)供應(yīng)商根據(jù)采購文件所提供的資料自行測算投標(biāo)報價；一經(jīng)中標(biāo)，報價總價作為中標(biāo)供應(yīng)商與采購人簽訂的合同金額，合同期限內(nèi)不做調(diào)整。

　　（三）投標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)根據(jù)本企業(yè)的成本自行決定報價，但不得以低于其企業(yè)成本的報價投標(biāo)。

　　（四）投標(biāo)供應(yīng)商的報價不得超過項目預(yù)算金額。

　　（五）投標(biāo)供應(yīng)商的報價，應(yīng)當(dāng)是本項目采購范圍和采購文件及合同條款上所列的各項內(nèi)容中所述的全部，不得以任何理由予以重復(fù)。

　　（六）投標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)先到項目地點(diǎn)踏勘以充分了解項目的位置、情況、道路及任何足以影響投標(biāo)報價的情況，任何因忽視或誤解項目情況而導(dǎo)致的索賠或服務(wù)期限延長申請將不獲批準(zhǔn)。

　　（七）投標(biāo)供應(yīng)商不得期望通過索賠等方式獲取補(bǔ)償，否則，除可能遭到拒絕外，還可能將被作為不良行為記錄在案，并可能影響其以后參加政府采購的項目投標(biāo)。各投標(biāo)供應(yīng)商在報價時，應(yīng)充分考慮報價的風(fēng)險。

　　六、投標(biāo)人資質(zhì)：

　　（一）依法注冊并合法運(yùn)作，具有獨(dú)立法人資格的專業(yè)會計師事務(wù)所（附相關(guān)證明材料復(fù)印件）。

　　（二）具有一定的規(guī)模和實力，業(yè)內(nèi)品牌和口碑良好，近三年內(nèi)無騙取中標(biāo)、出現(xiàn)重大違法違約問題（附相關(guān)證明材料復(fù)印件）。

　　（三）投標(biāo)人具有深圳市政府采購注冊供應(yīng)商資格（須提供深圳市政府采購供應(yīng)商注冊卡復(fù)印件）。

　　（四）本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)，不允許分包。

　　七、投標(biāo)方式：

　　本項目實行現(xiàn)場紙質(zhì)投標(biāo)或EMS郵寄投遞，一式兩份（不接受到付件及其他快遞公司投遞）。所有經(jīng)密封的投標(biāo)文件應(yīng)于發(fā)布公告即日起7日內(nèi)送達(dá)至深圳市福田區(qū)福中三路市民中心C區(qū)北門二樓C2047室計劃財務(wù)處，逾期不予受理。

　　八、評標(biāo)事項：

　　項目采用綜合評標(biāo)辦法，深圳市文體旅游局召開評標(biāo)會綜合評審，評分類別包括價格、資質(zhì)和方案三項(其中價格權(quán)重占20%，商務(wù)權(quán)重占40%，方案權(quán)重占40%)，擇優(yōu)確定中標(biāo)單位。

　　九、聯(lián)系方式：

　　地址：福田區(qū)福中三路市民中心C區(qū)北門2047室

　　聯(lián)系人：張逸懿，聯(lián)系電話：0755-88125332。

深圳市文化廣電旅游體育局

2022年4月11日